EN SAG I GULDBORGSUND

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 - Børn og Skoleudvalget

Behandlet én gang, 23. maj 2023, i Børn og Skoleudvalget.

Bilag på sagen

4 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• 4050 - BSU, Børn - Læring (budgetopfølgning pr 31.03.23) Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 for politikområde Børn og Læringresume

  Notatet fra centerchefen gennemgår det forventede regnskab for 2023 på politikområde Børn og Læring, hvor der ventes et mindreforbrug på 9,923 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 766,730 mio. kr. Mindreforbruget forklares blandt andet med færre børn i dagtilbud, færre elever i undervisningstilbud og forhåndsfinansierede projekter, mens de decentrale enheder samlet venter et merforbrug på 7,460 mio. kr. Der er desuden udgifter på 5,624 mio. kr. til fordrevne fra Ukraine, og notatet indeholder tal for antal børn, klasser, elever og udgifter til søskendetilskud, fripladser og private skoler.

  511 kB 23.05.2023
• 4080 - BSU, Administration (budgetopfølgning pr 31.03.23) Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 for BSU administration i Guldborgsundresume

  Center for Børn & Læring gør status på budgettet for politikområdet BSU administration for 2023. Der forventes et mindreforbrug på 124.000 kroner i forhold til det korrigerede budget på 5.969.000 kroner, fordi løn til nye administrative medarbejdere er placeret under andre områder end dette. Dokumentet indeholder desuden en oversigt over antal personaleenheder i centerledelse og i Børn & Læring fra 2021 til forventet niveau i 2023.

  401 kB 23.05.2023
• Rammebesparelse pr. 31. marts 2023.xlsx Oversigt

  Oversigt over rammebesparelse på 1% fordelt på udvalg og politikområder 2023resume

  Regnearket viser en samlet rammebesparelse på 1 procent af det oprindelige budget for 2023, fordelt på kommunens udvalg og politikområder. Den samlede besparelse udgør 26.192.000 kroner ud af et oprindeligt budget på 4.652.172.000 kroner. Tallene er brudt ned på blandt andet Økonomiudvalg, Socialudvalg, Ældre og Omsorgsudvalg, Børn og Skoleudvalg, Landdistrikts, Kultur og Fritidsudvalg, Teknik, Klima og Miljøudvalg samt Beskæftigelses og Erhvervsudvalg.

  15 kB 23.05.2023
• Status på Udmøntning af budgetaftale 2023 - 2026 pr. 31. marts 2023 Rapport

  Status pr. 31. marts 2023 på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 i Guldborgsund Kommuneresume

  Dokumentet er en statusopgørelse fra Guldborgsund Kommune, der beskriver, hvor langt man er kommet med at gennemføre de initiativer, der blev aftalt i budgetaftalen 2023-2026. Der gives status på temaer som det gode børneliv, uddannelsesbyen Nykøbing Falster, erhvervsklima, grøn omstilling, arbejdsplads, turisme og bosætning samt omsorg og sundhedsfremme, blandt andet om Sundskolens mulige udbygning, pavillon i Sundby Børnehus, Stadionhallens byggeri og Dannelsesrygsækken. Teksten gengiver også baggrunden for budgetaftalen, herunder en driftspulje på 15 mio. kr. i 2023 og en beskrevet økonomisk udfordring på omkring 138 mio. kr. i 2026.

  1.595 kB 23.05.2023

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder Eskilstrup alle byer