EN SAG I GULDBORGSUND

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 - Teknik, Klima og Miljøudvalget

Behandlet én gang, 23. maj 2023, i Teknik, Klima og Miljøudvalget.

Bilag på sagen

5 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• Administration - notat til budgetopfølgning 31.03.23 Regnskab

  Budgetopfølgning for politikområde TKMU-administration pr. 31. marts 2023resume

  Notatet er en budgetopfølgning fra Center for Teknik & Miljø for politikområdet TKMU-administration, opgjort pr. 31. marts 2023. Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. i 2023, som ventes dækket inden for centerets samlede ramme. Centerchefen nævner mådehold, reduktion af udgifter til eksterne konsulenter på lokalplanområdet og en 'tænkepause' ved naturlig afgang som midler til at få forbrug og budget til at balancere.

  209 kB 23.05.2023
• Drift - notat til budgetopfølgning 31.03.23 Budget

  Budgetopfølgning for politikområde Drift i Teknik & Miljø pr. 31. marts 2023resume

  Notatet er centerchefens budgetopfølgning for politikområde Drift under Teknik & Miljø i Guldborgsund Kommune, opgjort pr. 31. marts 2023. Det forventede regnskab viser et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 236,6 mio. kr., som blandt andet skal dække forventet merforbrug på politikområderne Myndighed og Administration samt tidligere års merforbrug. Notatet gennemgår enkeltområder som ejendomsdrift, veje, havne, vandløb og værksted med bemærkninger om forventet forbrug og årsager til afvigelser.

  432 kB 23.05.2023
• Myndighed - notat til budgetopfølgning 31.03.23 Budget

  Budgetopfølgning for politikområde Myndighed i Teknik & Miljø pr. 31. marts 2023resume

  Notatet er skrevet af centerchefen og opgør det forventede regnskab for politikområde Myndighed i Guldborgsund Kommune. Der forventes et samlet merforbrug på 4,0 mio. kr. i 2023, primært på grund af merudgifter til den kollektive trafik, særligt busdrift hos Movia, hvor merforbruget er opgjort til 4,2 mio. kr. Notatet beskriver desuden status på delområder som miljøbeskyttelse, skadedyrsbekæmpelse, vandløbsvæsen, natur, parkering og Lolland-Falster Airport.

  347 kB 23.05.2023
• Rammebesparelse pr. 31. marts 2023.xlsx Oversigt

  Oversigt over rammebesparelse på 1 procent fordelt på udvalg pr. 31. marts 2023resume

  Regnearket viser, hvordan en rammebesparelse på 1 procent af det oprindelige budget for 2023 fordeler sig på Guldborgsund Kommunes udvalg og politikområder, med et samlet beløb på 4.652.172 tusind kroner i oprindeligt budget og 26.192 tusind kroner i besparelse. Tallene er brudt ned på blandt andet Økonomiudvalget, Socialudvalget, Ældre og Omsorgsudvalget, Børn og Skoleudvalget, Landdistrikts, Kultur og Fritidsudvalget, Teknik, Klima og Miljøudvalget samt Beskæftigelses og Erhvervsudvalget, hver med deres underliggende politikområder.

  15 kB 23.05.2023
• Status på Udmøntning af budgetaftale 2023 - 2026 pr. 31. marts 2023 Rapport

  Status pr. 31. marts 2023 på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 i Guldborgsund Kommuneresume

  Dokumentet gennemgår, hvor langt forvaltningen er kommet med at føre budgetaftalens indsatser ud i livet, opdelt på temaer som børneliv, uddannelsesby, erhverv, grøn omstilling og turisme. Der gives status på konkrete projekter som Stadionhallen, pavillon i Sundby Børnehus, dannelsesrygsækken og en potentiel udbygning af SUNDskolen, hvor byggeriets bygherre er gået konkurs. Det nævnes desuden, at kommunen står med en økonomisk udfordring i overslagsårene på omkring 138 mio. kr. i 2026.

  1.595 kB 23.05.2023

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer