EN SAG I GULDBORGSUND

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023, samt status på budgetaftale 2023-2026

Behandlet én gang, 17. maj 2023, i Økonomiudvalget.

Bilag på sagen

8 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• Dagsorden - Budgetopfølgning pr. 31.3.23. Børn og Skoleudvalget Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 for Børn og Skoleudvalgetresume

  Administrationen har lavet en opfølgning på budgettet for Børn og Skoleudvalget pr. 31. marts 2023 samt en status på udmøntningen af budgetaftalen 2023-2026. Opfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 9,923 mio. kr. på politikområdet Børn og Læring og 124.000 kr. på BSU-administration, hvilket samlet giver et negativt bevillingsbehov på 11,852 mio. kr. Der er desuden indregnet udgifter til fordrevne fra Ukraine, blandt andet til dagtilbud, befordring og drift af to modtageskoler.

  48 kB 17.05.2023
• Dagsorden- Budgetopfølgning pr. 31.3.23 - Beskæftigelsesudvalget Rapport

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgetresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område, der viser et forventet merforbrug i 2023 på samlet 68,161 mio. kr. og et bevillingsbehov på 61,503 mio. kr., hovedsageligt drevet af flere borgere på sygedagpenge, jobafklaring, a-dagpenge samt førtidspension og seniorpension end budgetteret. Der peges desuden på et budgettilpasningsbehov på 40 mio. kr. årligt i 2024-2027 for politikområdet Arbejdsmarkedscenter. Dokumentet beskriver også en række tiltag, som administrationen har sat i gang eller overvejer, for at nedbringe udgifterne, samt status på udmøntningen af budgetaftalen for 2023-2026.

  55 kB 17.05.2023
• Dagsorden. Budgetopfølgning pr. 31.3.23. Socialudvalget Rapport

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 for Socialudvalgets område i Guldborgsund Kommuneresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 for Socialudvalgets politikområder, der viser et samlet forventet merforbrug på cirka 93,5 mio. kr. i 2023 fordelt på Socialområdet, Familierådgivning og SU-administration. Merforbruget skyldes blandt andet stigende udgifter til køb af pladser på det sociale voksenområde og flere anbringelser på familieområdet, og der er beskrevet en række handleplaner, der skal nedbringe merforbruget samt et budgettilpasningsbehov for 2024 og frem på omkring 77,7 mio. kr. Sagen indstiller, at budgetopfølgningen godkendes, og at eventuelle tilpasningsbehov indgår i de kommende budgetforhandlinger.

  61 kB 17.05.2023
• Dagsorden. Budgetopfølgning pr. 31.3.23 - Ældre- og Omsorgsudvalg Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 for Ældre og Omsorgsudvalgetresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 for Ældre og Omsorgsudvalget, der viser forventet regnskabsresultat for 2023 og eventuelle budgettilpasningsbehov for 2024 og frem. Samlet viser opfølgningen en forventet mindreudgift på 1,698 mio. kr. i 2023, med et samlet bevillingsbehov på minus 5,285 mio. kr. fordelt på områderne Ældre og Omsorg, Folkesundhed og administration. Der peges blandt andet på merforbrug til fast vagt på plejecentre, natdækning i hjemmeplejen og aktivitetsbestemt medfinansiering, samt mindreforbrug andre steder som madservice og sygepleje.

  65 kB 17.05.2023
• Dagsorden. Budgetopfølgning pr. 31.3.23. Landdistrikter, Kultur og Fritdsudvalg Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 for Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalgetresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning for udvalgets områder Kultur og Turisme, Fritid og LKFU-administration, som samlet viser et forventet merforbrug på 200.000 kroner i 2023, men intet samlet bevillingsbehov. Merforbruget skyldes blandt andet lavere indtægter i Guldborgsund Hallernes svømmecentre og ekstra sagsbehandlingstid i Borgerservice i forbindelse med ukrainske flygtninge. Dokumentet indeholder desuden en beskrivelse af, hvordan de enkelte politikområder vil håndtere deres merforbrug, samt en henvisning til status på udmøntning af budgetaftalen 2023-2026.

  47 kB 17.05.2023
• Dagsorden. Budgetopfølgning pr.. 31.3.23. Teknik, Klima og Miljøudvalget Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 for Teknik, Klima og Miljøudvalgetresume

  Administrationen har lavet en opfølgning på budgettet for 2023, der viser et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. for udvalgets område. Der er blandt andet mindreforbrug på drift af veje og vandløb, mens der ventes merforbrug på kollektiv trafik og administration. Dokumentet indstiller, at opfølgningen godkendes, og at eventuelle budgettilpasninger for 2024 og frem indgår i kommende budgetforhandlinger.

  47 kB 17.05.2023
• Forslag til anlægsstop 2023 Oversigt

  Oversigt over anlægsprojekter i Guldborgsund med forslag til anlægsstop 2023resume

  Dokumentet lister anlægsprojekter i Guldborgsund Kommune for regnskabsår 2023, hvor der som udgangspunkt ikke er bogført forbrug pr. 15. maj, fordelt på udvalg som Økonomiudvalg, Socialudvalg, Ældre og Omsorgsudvalg, Børn og Skoleudvalg, Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg samt Teknik, Klima og Miljøudvalg. For hvert projekt angives korrigeret budget og et forslag til beløb, der indgår i et anlægsstop. Eksempler på nævnte projekter er Rådhusprojekt på Parkvej, Krokodille Zoo, Museum Lolland Falster og Pulje til Landsbyfornyelse.

  74 kB 17.05.2023
• Sammendrag af budgetopfølgning 31. marts 2023 - 15.05.2023 Regnskab

  Sammendrag af budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 for kommunens udvalgresume

  Økonomi & Indkøb har sammen med centercheferne og fagområderne lavet en budgetopfølgning pr. 31. marts 2023, der viser forventede afvigelser og bevillingsbehov fordelt på udvalg og politikområder for årene 2023 til 2027. Samlet viser opgørelsen en forventet afvigelse på minus 90.470.000 kroner og et estimeret bevillingsbehov på 56.749.000 kroner i 2023, med størst afvigelser hos Socialudvalget og Beskæftigelses og Erhvervsudvalget. Der er desuden opgjort særskilte bevillingsbehov knyttet til covid-19 og til ukrainske flygtninge fordelt på udvalgene.

  70 kB 17.05.2023

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer