EN SAG I GULDBORGSUND
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 – Ældre og Omsorgsudvalget
Behandlet én gang, 18. maj 2022, i
Ældre og Omsorgsudvalget.
Sagsnummer hos kommunen22-009596
Behandlet iÆldre og Omsorgsudvalget
Udvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 samt status på udmøntning af budgetaftalen 2022-2025. Forvaltningen lagde op til at godkende budgetopfølgningen med de bevillingsmæssige konsekvenser, dog sådan at udgifter til fordrevne ukrainske borgere afventede næste opfølgning, at eventuelle budgettilpasninger for 2023 og frem skulle indgå i budgetforhandlingerne, og at status på budgetaftalen blev taget til efterretning. Udvalget fulgte indstillingen og sendte sagen videre til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Budgetopfølgningen viste et samlet merforbrug på området, blandt andet på grund af rekrutteringsudfordringer i hjemmeplejen og stigende udgifter til afregning af sygepleje.
Resumeet er lavet maskinelt og kan tage fejl.
Sagens gang
-
18. maj 2022
Ældre og Omsorgsudvalget
Indstilletat budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagen dog således, at bevillinger vedrørende udgifter til fordrevne ukrainske borgere afventer budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022, hvor der kan angives et mere validt estimatat eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2023 og frem indgår i budgetforhandlingerne,at status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalgetBesluttetGodkendt Se mødet hos kommunen↗
Bilag på sagen
4 dokumenter hører til
sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.
-
3010 Omsorg _ Budgetopfølgning 31_3_2022
Budget
Budgetopfølgning for politikområde Omsorg pr. 31. marts 2022resume
Notatet er centerchefens opfølgning på budgettet for politikområde Omsorg i Guldborgsund Kommune og gennemgår forventet regnskab for 2022 sammenlignet med det korrigerede budget på 681,5 mio. kr. Der forventes et samlet merforbrug på 733.000 kr., heraf 2,71 mio. kr. til Covid-19-udgifter, mens der er både merforbrug og mindreforbrug på de enkelte underområder som hjemmeplejen, sygeplejen, genoptræning og plejecentre. Dokumentet beskriver også årsager som rekrutteringsudfordringer, vikarforbrug, prisstigninger på hjælpemidler og udskiftning af hjemmeplejens bilpark, samt planer for at nedbringe underskud.
293 kB
18.05.2022
-
3020 Sundhed - Budgetopfølgning 31. marts 2022
Regnskab
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 for politikområde Folkesundhedresume
Centerchefens opgørelse viser et forventet merforbrug på 1,303 mio. kr. i 2022 på politikområde Folkesundhed, hvor det korrigerede budget er 306,933 mio. kr. og det forventede regnskab 308,236 mio. kr. Merforbruget skyldes blandt andet aktivitetsbestemt medfinansiering med et forventet merforbrug på 2,672 mio. kr. og hospiceudgifter med et merforbrug på 1,603 mio. kr., mens forebyggende indsatser og liggedage for færdigbehandlede patienter viser mindreforbrug.
166 kB
18.05.2022
-
3080 ÆOU administration - Budgetopfølgning 31. marts 2022
Rapport
Budgetopfølgning for politikområde ÆOU-administration pr. 31. marts 2022resume
Centerchefen gennemgår det forventede regnskab for politikområde ÆOU-administration i 2022 og forventer et samlet mindreforbrug på 182.000 kroner i forhold til det korrigerede budget på 5.651.000 kroner. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt en overførsel fra regnskab 2021 på 266.000 kroner, og det oplyses at et eventuelt mindreforbrug ved regnskabsafslutningen vil blive overført til 2023, da området er omfattet af en selvforvaltningsaftale.
175 kB
18.05.2022
-
Status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 pr. 31. marts 2022
Rapport
Statusopfølgning på udmøntning af Guldborgsund Kommunes budgetaftale 2022-2025resume
Dokumentet fra Guldborgsund Kommunes økonomiafdeling gennemgår, hvordan de enkelte udvalg pr. 31. marts 2022 arbejder med at udmønte budgetaftalen 2022-2025, som bygger videre på de tolv tværgående mål fra planstrategien vedtaget i 2018. Der beskrives blandt andet tilførsel af 137,2 mio. kr. til fire udfordrede velfærdsområder (familie, social, arbejdsmarked og madservice), status på et dansk-tysk uddannelsesprojekt under Femern Bælt-indsatsen, samt opnormering med familierådgivere på socialområdet, hvoraf 6 ud af planlagte medarbejdere er ansat. Teksten nævner desuden, at den vejledende serviceramme er overskredet med 63,9 mio. kr.
646 kB
18.05.2022
Det her er kommunens eget materiale. Det er hentet fra
dagsordener.guldborgsund.dk og læst maskinelt ud af referaternes PDF-filer.
Hver behandling har et link til kommunens egen side, så du kan se originalen.
Indstillingen er det, forvaltningen lagde op til. Beslutningen er det,
udvalget skrev. Står der «Godkendt.», er det indstillingen, der blev godkendt, og
den kan udmærket være et afslag. Derfor står de to ting sammen.
Sagsfremstillingen er ikke med. Materialet er et opslagsværk og ikke en
kilde. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Videre:
søg i alle sager
kommende møder
alle byer
bycas@guldborgsund.dk
