EN SAG I GULDBORGSUND

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 - Socialudvalget

Behandlet én gang, 18. maj 2022, i Socialudvalget.

Bilag på sagen

5 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• 2580 SU administration - Budgetopfølgning pr 31.03.2022 Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 for politikområde SU-administrationresume

  Center for Socialområdet og Center for Familie & Forebyggelse gør status over det forventede regnskab for 2022 på politikområde SU-administration. Der forventes samlet et merforbrug på 2,457 mio. kr., hvoraf 559.000 kr. vedrører Socialområdet blandt andet grundet advokatudgifter og lægeerklæringer, mens 1,898 mio. kr. vedrører Familie & Forebyggelse, primært på grund af en organisationsændring i Børn og Familie. Der peges også på et bevillingsbehov på 1,898 mio. kr. i 2022 og 2,129 mio. kr. fra 2023 og frem.

  451 kB 18.05.2022
• 3030 Socialområdet - Budgetopfølgning pr. 31.03.2022 Rapport

  Budgetopfølgning for Socialområdet i Guldborgsund pr. 31. marts 2022resume

  Notatet er centerchefens budgetopfølgning for politikområde Socialområdet i Guldborgsund Kommune og viser et forventet merforbrug på 22,364 mio. kr. i 2022. Merforbruget skyldes blandt andet stigende antal borgere med komplekse behov, øgede udgifter til køb af pladser i andre kommuner og hos private, tillægstakster og objektiv finansiering, mens virksomhederne under selvforvaltning samlet set forventes at give et merforbrug på 4,220 mio. kr. Notatet beskriver også en række handleplaner, herunder optimering af styringsdata, indsatser mod hjemløshed og reduktion af ledige pladser i Socialpsykiatriens botilbud.

  668 kB 18.05.2022
• 4010 - SU, Familierådgivning (budgetopfølgning pr. 31. marts 2022) Budget

  Budgetopfølgning for Familierådgivningen i Guldborgsund Kommune pr. 31. marts 2022resume

  Centerchefen redegør for det forventede regnskabsresultat for politikområdet Familierådgivning i 2022, hvor der forventes et samlet mindreforbrug på 2,494 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært et mindreforbrug hos Myndigheden Børn & Familie på 3,536 mio. kr., mens de udførende enheder som PFI, Polaris og Sundhedsplejen samlet forventer et merforbrug. Dokumentet gennemgår også årsager som ændret personalenormering, udviklingen i overgrebssager til Børnehus Sjælland, samt status og handleplaner for de enkelte enheder som PPC, Tandplejen og Spor 4-indsatsen for udsatte børnefamilier.

  799 kB 18.05.2022
• Oversigt - Myndigheden Børn & Familie (budgetopfølgning 31. marts 2022) Regnskab

  Budgetopfølgning for Center for familie og forebyggelse pr. 31. marts 2022resume

  Oversigten viser budget og forventet forbrug for Center for familie og forebyggelse under Børn & Familie ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022, opdelt på anbringelser, forebyggende foranstaltninger, flygtninge, sociale formål og tilsyn. Samlet budget for området er 165.811.000 kroner, mens det forventede forbrug opgøres til 162.275.367 kroner, svarende til et forventet mindreforbrug på 3.535.633 kroner. Tallene fordeler sig blandt andet på plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner, familiebehandling og støtte til handicappede børn.

  566 kB 18.05.2022
• Status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 pr. 31. marts 2022 Rapport

  Statusopfølgning på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 pr. 31. marts 2022resume

  Dokumentet gennemgår, hvordan de enkelte udvalg i Guldborgsund Kommune arbejder med at udmønte budgetaftalen for 2022-2025, herunder de tolv tværgående mål fra planstrategien vedtaget af byrådet i 2018. Der gives status pr. 31. marts 2022 på konkrete initiativer under blandt andet Økonomiudvalget, Socialudvalget og Ældre og Omsorgsudvalget, for eksempel opnormering på familieområdet med syv ansatte medarbejdere og et fælles dansk-tysk uddannelsesprojekt mellem Guldborgsund Kommune, Business Lolland-Falster, Roskilde Universitet og universitetet i Kiel. Rapporten nævner også, at den vejledende serviceramme er overskredet, og at der er lavet byggetaktsforskydninger på anlægsprojekter for at sikre økonomisk balance.

  646 kB 18.05.2022

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer