EN SAG I GULDBORGSUND
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 - Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget
Behandlet én gang, 18. maj 2022, i
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget.
Sagsnummer hos kommunen22-006627
Behandlet iLanddistrikter, Kultur og Fritidsudvalget
Udvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 for kultur, turisme og fritidsområdet samt en status på udmøntningen af budgetaftalen for 2022-2025. Forvaltningen lagde op til at godkende opfølgningen med et samlet bevillingsbehov på 450.000 kroner i 2022, mens udgifter til fordrevne ukrainske borgere skulle afvente næste budgetopfølgning. Det blev også indstillet, at eventuelle budgettilpasningsbehov fra 2023 og frem indgår i de kommende budgetforhandlinger. Udvalget fulgte indstillingen og godkendte den.
Resumeet er lavet maskinelt og kan tage fejl.
Sagens gang
-
18. maj 2022
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget
Indstilletat budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagen dog således, at bevillinger vedrørende udgifter til fordrevne ukrainske borgere afventer budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022, hvor der kan angives et mere validt estimatat eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2023 og frem indgår i budgetforhandlingerne,at status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalgetBesluttetGodkendt. Se mødet hos kommunen↗
Bilag på sagen
4 dokumenter hører til
sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.
-
5010 - LKFU, Kultur og Turisme (budgetopfølgning pr. 31. marts 2022).DOC
Budget
Budgetopfølgning for Kultur og Turisme pr. 31. marts 2022 i Guldborgsundresume
Notatet er centerchefens budgetopfølgning for politikområdet Kultur og Turisme i Guldborgsund Kommune pr. 31. marts 2022. Det samlede korrigerede budget er på 68.222.000 kroner, mens det forventede regnskab er 68.522.000 kroner, svarende til en forventet afvigelse på 300.000 kroner i merforbrug. Merforbruget skyldes primært Nykøbing F. Teater, der forventer et indtægtstab på grund af covid-19-nedlukning samt stigende elpriser, mens de øvrige institutioner som Kulturfabrikken, Musikskolen og Biblioteket forventer at overholde budgettet.
220 kB
18.05.2022
-
5020 - LKFU, Fritid (budgetopfølgning pr. 31. marts 2022).DOC
Rapport
Budgetopfølgning for politikområdet Fritid pr. 31. marts 2022resume
Dokumentet er en budgetopfølgning fra centerchefen for politikområdet Fritid i Guldborgsund Kommune. Der forventes et samlet merforbrug på 500.000 kroner i 2022, hvoraf 250.000 kroner skyldes Covid-19 og stigende elpriser, mens Guldborgsund Hallerne alene forventer et merforbrug på 250.000 kroner grundet indtægtstab fra nedlukning og en langsom genåbning. Det øvrige fritidsområde forventes at overholde budgettet.
241 kB
18.05.2022
-
5080 - LKFU, Administration (budgetopfølgning pr. 31. marts 2022).DOC
Budget
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 for politikområde LKFU administrationresume
Dokumentet er en budgetopfølgning fra centerchefen for politikområdet LKFU administration, som omfatter blandt andet Borgerservice og Kultur & Fritid i Guldborgsund Kommune. Det korrigerede budget og det forventede regnskab for 2022 er begge opgjort til 31.833.000 kroner, så der forventes ingen afvigelse. Teksten beskriver desuden stigende antal fysiske og telefoniske henvendelser i Borgerservice i 1. kvartal 2022, blandt andet på grund af overgangen til MitID og indrejse af flygtninge fra Ukraine, samt ansættelser og finansiering i forbindelse med turismekoordinator og teamledere i Kultur & Fritid.
297 kB
18.05.2022
-
Status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 pr. 31. marts 2022
Rapport
Statusopfølgning på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 pr. 31. marts 2022resume
Dokumentet er en administrativ statusrapport fra Guldborgsund Kommunes økonomiafdeling, der gennemgår hvordan de politiske initiativer fra budgetaftalen 2022-2025 bliver udmøntet i de enkelte udvalg, herunder Økonomiudvalg, Socialudvalg og Ældre og Omsorgsudvalg. Der redegøres blandt andet for arbejdet med internationalisering, herunder en mulig dansk-tysk universitetsuddannelse i samarbejde med RUC og Kiel Universitet, samt opnormering på familieområdet med tilførsel af midler og ansættelse af flere familierådgivere. Rapporten nævner desuden økonomiske forudsætninger som overskridelse af servicerammen og tilførsel af 137,2 mio. kr. til udfordrede velfærdsområder.
646 kB
18.05.2022
Det her er kommunens eget materiale. Det er hentet fra
dagsordener.guldborgsund.dk og læst maskinelt ud af referaternes PDF-filer.
Hver behandling har et link til kommunens egen side, så du kan se originalen.
Indstillingen er det, forvaltningen lagde op til. Beslutningen er det,
udvalget skrev. Står der «Godkendt.», er det indstillingen, der blev godkendt, og
den kan udmærket være et afslag. Derfor står de to ting sammen.
Sagsfremstillingen er ikke med. Materialet er et opslagsværk og ikke en
kilde. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Videre:
søg i alle sager
kommende møder
Nykøbing
alle byer
bycas@guldborgsund.dk
