EN SAG I GULDBORGSUND
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 - Børn og Skoleudvalget
Behandlet én gang, 17. maj 2022, i
Børn og Skoleudvalget.
Sagsnummer hos kommunen22-006627
Behandlet iBørn og Skoleudvalget
Sagen gjaldt budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 for Børn og Skoleudvalgets område samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025. Forvaltningen lagde op til at godkende opfølgningen med et samlet bevillingsbehov på minus 1,809 mio. kr. i 2022 og et budgettilpasningsbehov på 297.000 kr. årligt fra 2023 til 2026, mens udgifter til fordrevne ukrainske borgere skulle afvente opfølgningen pr. 31. juli 2022. Udvalget fulgte indstillingen og godkendte budgetopfølgningen samt tog status på budgetaftalen til efterretning.
Resumeet er lavet maskinelt og kan tage fejl.
Sagens gang
-
17. maj 2022
Børn og Skoleudvalget
Indstilletat budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagen dog således, at bevillinger vedrørende udgifter til fordrevne ukrainske borgere afventer budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022, hvor der kan angives et mere validt estimatat eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2023 og frem indgår i budgetforhandlingerne,at status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalgetBesluttetGodkendt. Se mødet hos kommunen↗
Bilag på sagen
3 dokumenter hører til
sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.
-
4050 - BSU, Børn - Læring (budgetopfølgning pr. 310322
Rapport
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 for politikområde Børn & Læringresume
Dokumentet er centerchefens budgetopfølgning for politikområde Børn & Læring i Guldborgsund Kommune, opgjort pr. 31. marts 2022. Det forventede regnskabsresultat viser et samlet mindreforbrug på 8,573 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 765,363 mio. kr., og der gennemgås en række områder som færre børn i dagtilbud, merforbrug til lederløn og til kommunens egne specialundervisningstilbud, mindreforbrug til skolebuskørsel samt merudgift til afledt drift på UVC-rensestationer. Der peges desuden på usikkerhed om udgifter til fordrevne ukrainske flygtninge, som endnu ikke er indregnet i budgettet.
737 kB
17.05.2022
-
4080 - BSU, Administration (budgetopfølgning pr. 310322)
Budget
Budgetopfølgning for BSU Administration pr. 31. marts 2022resume
Notatet er en budgetopfølgning fra Center for Børn & Læring for politikområdet BSU administration, opgjort pr. 31. marts 2022. Der forventes et mindreforbrug på 7.000 kroner i forhold til det korrigerede budget på 5.426.000 kroner, blandt andet fordi ikke alle poster ud over løn ventes brugt fuldt ud. Notatet nævner desuden nye opgaver med indsamling af data til minimumsnormeringer og krav om styrket tilsyn, samt en oversigt over antal personaleenheder.
408 kB
17.05.2022
-
Status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 pr. 31. marts 2022
Rapport
Statusopfølgning på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 for Guldborgsund Kommune pr. 31. marts 2022resume
Dokumentet er en administrativ statusrapport fra Guldborgsund Kommunes økonomiafdeling, der gennemgår hvordan de enkelte fagudvalg arbejder med at udmønte budgetaftalen 2022-2025. For hvert udvalg gennemgås aftaletekst fra budgetforliget samt en beskrivelse af, hvor langt man er nået med at føre initiativerne ud i livet, blandt andet på familieområdet, hvor der er tilført midler til flere familierådgivere, og på det internationale område, hvor der arbejdes på en dansk-tysk universitetsuddannelse. Rapporten beskriver desuden forudsætninger for budgettets realisering, herunder at den vejledende serviceramme er overskredet med 63,9 mio. kr.
646 kB
17.05.2022
Det her er kommunens eget materiale. Det er hentet fra
dagsordener.guldborgsund.dk og læst maskinelt ud af referaternes PDF-filer.
Hver behandling har et link til kommunens egen side, så du kan se originalen.
Indstillingen er det, forvaltningen lagde op til. Beslutningen er det,
udvalget skrev. Står der «Godkendt.», er det indstillingen, der blev godkendt, og
den kan udmærket være et afslag. Derfor står de to ting sammen.
Sagsfremstillingen er ikke med. Materialet er et opslagsværk og ikke en
kilde. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Videre:
søg i alle sager
kommende møder
alle byer
bycas@guldborgsund.dk
