EN SAG I GULDBORGSUND
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 - Teknik, Klima og Miljøudvalget
Behandlet én gang, 17. maj 2022, i
Teknik, Klima og Miljøudvalget.
Sagsnummer hos kommunen21-12170A
Behandlet iTeknik, Klima og Miljøudvalget
Udvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025. Forvaltningen indstillede, at opfølgningen blev godkendt, dog med den undtagelse at bevillinger til udgifter for fordrevne ukrainske borgere skulle afvente budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022. Indstillingen blev fulgt, og budgetopfølgningen viste samlet set hverken merudgifter eller mindreudgifter på udvalgets område i 2022. Sagen skulle videre til Økonomiudvalget og Byrådet.
Resumeet er lavet maskinelt og kan tage fejl.
Sagens gang
-
17. maj 2022
Teknik, Klima og Miljøudvalget
Indstilletat budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagen dog således, at bevillinger vedrørende udgifter til fordrevne ukrainske borgere afventer budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022, hvor der kan angives et mere validt estimatat eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2023 og frem indgår i budgetforhandlingerne,at status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalgetBesluttetGodkendt. Se mødet hos kommunen↗
Bilag på sagen
4 dokumenter hører til
sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.
-
Administration - notat til budgetopfølgning 31.03.22
Regnskab
Budgetopfølgning for administrationen i Center for Teknik & Miljø pr. 31. marts 2022resume
Notatet er en budgetopfølgning fra centerchefen for politikområdet TKMU-administration, der samler administrationsudgifter på tværs af Center for Teknik & Miljø. Det korrigerede budget på 46.383.000 kr. forventes overholdt i 2022, og der er ingen forventet afvigelse. Notatet gennemgår de enkelte faggrupper (TM Myndighed, TM Projekt & Bygherre, TM Udvikling og TM Sekretariat) og nævner igangværende organisatoriske justeringer, herunder at TM Sekretariat fremover deles i TM Data og TM Stab.
199 kB
17.05.2022
-
Drift - notat til budgetopfølgning 31.03.22
Rapport
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 for politikområde Drift i Guldborgsund Kommuneresume
Notatet er en budgetopfølgning for politikområde Drift under Teknik & Miljø i Guldborgsund Kommune, udarbejdet af centerchefen. Det forventede regnskab for 2022 svarer til det korrigerede budget på 221.341.000 kr., altså ingen forventet afvigelse, men med usikkerhed på grund af prisstigninger og efterslæb fra 2021. Notatet gennemgår de enkelte driftsområder som ejendomsdrift, veje, havne, vandløb og værksted, og nævner blandt andet et forventet merforbrug på 150.000 kr. på nyttejobprojektet samt udfordringer med stigende brændstofpriser.
418 kB
17.05.2022
-
Myndighed - notat til budgetopfølgning 31.03.22
Budget
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 for politikområde Myndighed i Guldborgsundresume
Notatet er en budgetopfølgning fra Center for Teknik og Miljø, der viser forventet regnskab for politikområdet Myndighed i 2022 sammenlignet med korrigeret budget på 45.515.000 kroner, med forventet budgetoverholdelse. Området dækker miljø, natur samt vej og trafik, herunder parkering, miljøbeskyttelse, skadedyrsbekæmpelse, vandløbsvæsen og kollektiv trafik. Der nævnes blandt andet arbejde med klimatilpasning, DK2020-klimaplan for Nykøbing Falster og usikkerhed om buspassagertal efter covid-19.
350 kB
17.05.2022
-
Status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 pr. 31. marts 2022
Rapport
Statusopfølgning på udmøntning af budgetaftalen 2022-2025 pr. 31. marts 2022resume
Dokumentet er en administrativ statusrapport fra Guldborgsund Kommunes Økonomiafdeling, der gennemgår hvordan de enkelte udvalg arbejder med at udmønte budgetaftalen 2022-2025, herunder de tre tværgående politiske mål om sundere liv, mobilitet og internationalisering. For hvert udvalg beskrives den oprindelige aftaletekst, den planlagte udmøntning og en status pr. 31. marts 2022, blandt andet om opnormering på familieområdet med syv nye familierådgivere og et dansk-tysk universitetssamarbejde omkring Femern Bælt-forbindelsen. Rapporten nævner desuden, at den vejledende serviceramme er overskredet med 63,9 mio. kr., og at der er tilført 137,2 mio. kr. til udvalg med økonomiske udfordringer på familie-, social-, arbejdsmarkeds- og madserviceområdet.
646 kB
17.05.2022
Det her er kommunens eget materiale. Det er hentet fra
dagsordener.guldborgsund.dk og læst maskinelt ud af referaternes PDF-filer.
Hver behandling har et link til kommunens egen side, så du kan se originalen.
Indstillingen er det, forvaltningen lagde op til. Beslutningen er det,
udvalget skrev. Står der «Godkendt.», er det indstillingen, der blev godkendt, og
den kan udmærket være et afslag. Derfor står de to ting sammen.
Sagsfremstillingen er ikke med. Materialet er et opslagsværk og ikke en
kilde. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Videre:
søg i alle sager
kommende møder
alle byer
bycas@guldborgsund.dk
