EN SAG I GULDBORGSUND

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 samt status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024 - Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget

Behandlet én gang, 19. maj 2021, i Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget.

Bilag på sagen

4 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• 5010 - KFB, Kultur og Turisme (budgetopfølgning pr. 31. marts 2021) Budget

  Budgetopfølgning på Kultur og Turisme-området pr. 31. marts 2021resume

  Centerchefens opfølgning viser et forventet merforbrug på 1.261.000 kroner i 2021 for politikområde Kultur og Turisme, hvoraf 970.000 kroner skyldes Covid-19. Nykøbing F. Teater forventer et merforbrug på 770.000 kroner blandt andet på grund af aflysninger og flytning af Nykøbing F. Revyen til Nykøbing F. Hallerne, mens Kulturfabrikken forventer 200.000 kroner i merforbrug som følge af tabte indtægter under Covid-19. Musikskolen og Biblioteket forventer at holde budgettet.

  108 kB 19.05.2021
• 5020 - KFB, Fritid (budgetopfølgning pr. 31. marts 2021) Budget

  Budgetopfølgning for politikområde Fritid pr. 31. marts 2021resume

  Centerchefen gennemgår det forventede regnskab for politikområde Fritid i Guldborgsund Kommune og forventer et samlet merforbrug på 2,565 mio. kr. i 2021, hovedsageligt på grund af covid-19. Det meste af merforbruget, 2,265 mio. kr., ligger hos Guldborgsund Hallerne som følge af tabte indtægter fra blandt andet svømmecentre og udlejning, mens det øvrige fritidsområde forventer et merforbrug på cirka 300.000 kr. Der nævnes desuden 3,5 mio. kr. bevilget ved budgetforliget 2020-2023 til renovering af GBS-Hallernes bygninger, hvoraf 926.000 kr. endnu ikke er brugt.

  127 kB 19.05.2021
• 5080 - KFB, Administration (budgetopfølgning pr. 31. marts 2021) Rapport

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 for politikområde Kultur, Fritid og Borgerservice administrationresume

  Notatet gennemgår det forventede regnskab for 2021 på politikområdet KFB administration, hvor det korrigerede budget på 31.148.000 kr. forventes overholdt uden afvigelse. Der redegøres for udviklingen i Borgerservice, hvor fysiske henvendelser er faldet markant i forhold til samme periode året før på grund af Covid-19 og tidsbestilling, mens telefoniske henvendelser til Callcenteret er steget. Desuden nævnes finansiering af en projektleder til Destination Sydfalster og ansættelse af en turismekoordinator i samarbejde med Sydfalster Turist- og ErhvervsForening og Visit Lolland-Falster.

  86 kB 19.05.2021
• Status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024 pr. 31. marts 2021 Rapport

  Statusnotat om udmøntning af Guldborgsund Kommunes budgetaftale 2021-2024 pr. 31. marts 2021resume

  Notatet fra Økonomi & Indkøb gennemgår, hvordan de enkelte punkter i budgetaftalen 2021-2024 for Guldborgsund Kommune bliver udmøntet på tværs af udvalgene, opdelt efter blandt andet Økonomiudvalg, Social, Sundhed og Omsorgsudvalg og Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg. Der redegøres for konkrete tiltag som støtte til unges iværksætteri gennem Business LF, udvikling af Destination Sydfalster, afskaffelse af byggesagsgebyret og en anlægsreserve på 18 mio. kr. til at imødegå prisudvikling. Dokumentet beskriver desuden baggrunden for budgetaftalen, herunder udligningsreformen og en planlagt skattenedsættelse på 0,5 %, samt hvordan midler fordeles mellem udvalgene til kernevelfærd.

  577 kB 19.05.2021

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder Nykøbing alle byer