EN SAG I GULDBORGSUND
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 samt status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024 - Børn, Familie og Uddannelsesudvalget
Behandlet én gang, 17. maj 2021, i
Børn, Familie & Uddannelsesudvalget.
Sagsnummer hos kommunen21/7439
Behandlet iBørn, Familie & Uddannelsesudvalget
Udvalget fik forelagt budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 for Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets område samt status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024. Der blev estimeret et samlet merforbrug på omkring 18 mio. kr., primært drevet af merudgifter på familierådgivningsområdet, herunder anbringelser og mor/barn-institutioner. Indstillingen gik ud på at tage budgetopfølgningen til efterretning, mens en eventuel bevillingsansøgning skulle afvente budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021, og at budgettilpasningsbehov for 2022 og frem blev henlagt til budgetforhandlingerne. Udvalget godkendte indstillingen.
Resumeet er lavet maskinelt og kan tage fejl.
Sagens gang
-
17. maj 2021
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg
Bilag på sagen
5 dokumenter hører til
sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.
-
4010 - BFU, Familierådgivning (budgetopfølgning pr. 31. marts 2021)
Budget
Budgetopfølgning marts 2021 for politikområde Familierådgivning i Guldborgsund Kommuneresume
Centerchefen redegør for et forventet merforbrug på 17,569 mio. kr. i 2021 på politikområde Familierådgivning, primært drevet af et merforbrug på 16,501 mio. kr. i Myndigheden Børn & Familie som følge af flere tunge anbringelser, stigende antal overgrebssager til Børnehus Sjælland og øget pres fra covid-19. Dokumentet gennemgår også økonomien for de udførende enheder PPC, PFI og Polaris samt status på indsatser under den forstærkede indsats for udsatte børnefamilier fra budgetforliget 2017-2020. Der peges desuden på et budgettilpasningsbehov i årene 2022-2025.
333 kB
17.05.2021
-
4050 - BFU, Børn & Læring (budgetopfølgning pr. 31. marts 2021)
Budget
Budgetopfølgning for Børn & Læring pr. 31. marts 2021 i Guldborgsund Kommuneresume
Centerchefen for Børn & Læring gennemgår det forventede regnskab for 2021 sammenlignet med det korrigerede budget på 741,9 mio. kr, hvor der samlet forventes en mindreudgift på 4,412 mio. kr, heraf 293.000 kr til covid-19-relaterede udgifter. Dokumentet gennemgår en række delområder som dagtilbud, folkeskoler, specialundervisning, privatskoler og befordring, og peger på både merudgifter, blandt andet til lederløn i dagtilbud og til børn i specialundervisningstilbud som CKR og Polaris UC, og mindreudgifter, for eksempel til befordring af elever. Der redegøres desuden for baggrunden for de enkelte afvigelser og for puljer til efter- og videreuddannelse samt kompetenceudvikling.
491 kB
17.05.2021
-
4080 - BFU, Administration (budgetopfølgning pr. 31. marts 2021)
Rapport
Budgetopfølgning for BFU Administration pr. 31. marts 2021 i Guldborgsundresume
Centerchefens opfølgning viser et forventet merforbrug på 2.209.000 kr. i 2021 for politikområdet BFU administration, med et bevillingsbehov på 2.299.000 kr. i 2021 og 1.500.000 kr. i 2022. Merforbruget skyldes primært Center for Familie & Forebyggelse, hvor en fratrædelsesaftale og konstituering af ny centerchef samt ekstern bistand til sagsbehandling har givet merudgifter, mens Børn & Læring forventer et mindre mindreforbrug. Dokumentet beskriver desuden stigende arbejdsmængde i Børn & Familie, blandt andet flere børnehussager, tvangssager og aktindsigtsanmodninger, samt udviklingen i antal personaleenheder.
78 kB
17.05.2021
-
Oversigt - Myndigheden Børn & Familie (budgetopfølgning 31.3.2021) vers. 2
Budget
Budgetopfølgning for Børn og Familie pr. 31. marts 2021 i Guldborgsund Kommuneresume
Oversigten viser Center for familie og forebyggelses budgetopfølgning pr. 31. marts 2021, opdelt på områder som anbringelser, forebyggende foranstaltninger, handicapstøtte og tilsyn. Det samlede budget for Børn og Familie er på 149.047.006 kroner, mens det forventede forbrug er opgjort til 165.547.994 kroner, svarende til et forventet merforbrug på 16.500.988 kroner. Der er noter om ændringer i opgørelsen af økonomisk støtte til forældremyndighedsindehavere og dagbehandlingstilbud.
567 kB
17.05.2021
-
Status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024 pr. 31. marts 2021
Rapport
Statusopfølgning på udmøntning af Guldborgsund Kommunes budgetaftale 2021-2024 pr. 31. marts 2021resume
Dokumentet gennemgår, hvordan de politiske initiativer i budgetaftalen 'Det rige hverdagsliv – i mangfoldige fællesskaber' for 2021-2024 udmøntes, opdelt på de enkelte udvalg. Der gives status på konkrete tiltag som blandt andet 3 mio. kr. til unge iværksættere via Business LF, 10 mio. kr. til turismeudvikling i Marielyst og Destination Sydfalster, afskaffelse af byggesagsgebyret samt en anlægsreserve på 18 mio. kr. Rapporten er udarbejdet af Økonomi & Indkøb og beskriver fremdrift, ikke nye beslutninger.
577 kB
17.05.2021
Det her er kommunens eget materiale. Det er hentet fra
dagsordener.guldborgsund.dk og læst maskinelt ud af referaternes PDF-filer.
Hver behandling har et link til kommunens egen side, så du kan se originalen.
Indstillingen er det, forvaltningen lagde op til. Beslutningen er det,
udvalget skrev. Står der «Godkendt.», er det indstillingen, der blev godkendt, og
den kan udmærket være et afslag. Derfor står de to ting sammen.
Sagsfremstillingen er ikke med. Materialet er et opslagsværk og ikke en
kilde. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Videre:
søg i alle sager
kommende møder
alle byer
bycas@guldborgsund.dk
