EN SAG I GULDBORGSUND

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 samt status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024 - Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget

Behandlet én gang, 17. maj 2021, i Teknik, Miljø & Ejendomsudvalg.

Bilag på sagen

4 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• Administration - notat til budgetopfølgning 31.03.21 Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 for Teknik & Miljøs administrationsområderesume

  Notatet er centerchefens budgetopfølgning for politikområde TME-Administration i Guldborgsund Kommune, opgjort pr. 31. marts 2021. Det korrigerede budget og det forventede regnskab er begge på 40.680.000 kr., så der forventes samlet budgetoverholdelse. Der peges dog på en forventet merudgift på cirka 400.000 kr. til projektet Nyttejob, som forventes dækket inden for politikområdets samlede ramme.

  60 kB 17.05.2021
• Drift - notat til budgetopfølgning 31.03.21 Budget

  Budgetopfølgning for politikområde Drift i Guldborgsund Kommune pr. 31. marts 2021resume

  Notatet er en budgetopfølgning fra Center for Teknik & Miljø for politikområde Drift, opgjort pr. 31. marts 2021. Der forventes et merforbrug på 6,5 mio. kr. i 2021, som primært skyldes ekstraordinær Covid-19-rengøring, hvis der ikke tilføres ekstra budget. Derudover forventes et merforbrug på 600.000 kr. under drift havne, mens de øvrige driftsområder som ejendomme, grøn og sort drift, vandløb, hvid drift, værksted og nyttejob forventes at holde budgettet.

  100 kB 17.05.2021
• Myndighed - notat til budgetopfølgning 31.03.21 Rapport

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 for politikområde Myndighed i Guldborgsund Kommuneresume

  Notatet fra Center for Teknik & Miljø gennemgår det forventede regnskab for 2021 på politikområde Myndighed, som omfatter miljø, natur samt vej og trafik. Der forventes budgetoverholdelse på i alt 45.468.000 kroner, fordelt på områder som parkering, miljøbeskyttelse, skadedyrsbekæmpelse, vandløbsvæsen og kollektiv trafik. Notatet nævner desuden en vis usikkerhed omkring den kollektive trafik på grund af covid-19 og Movias indtægtstab.

  79 kB 17.05.2021
• Status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024 pr. 31. marts 2021 Rapport

  Status pr. 31. marts 2021 på udmøntning af budgetaftale 2021-2024 i Guldborgsundresume

  Dokumentet er en statusopgørelse fra Økonomi & Indkøb, dateret 28. april 2021, om hvor langt kommunen er nået med at udmønte de initiativer, der blev aftalt i budgetaftale 2021-2024 med titlen 'Det rige hverdagsliv i mangfoldige fællesskaber'. Den gennemgår udvalg for udvalg, blandt andet Økonomiudvalget, Social, Sundhed og Omsorgsudvalget, Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget, Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget, og beskriver konkrete tiltag som støtte til unge iværksættere via Business LF, udvikling af Destination Sydfalster, afskaffelse af byggesagsgebyret og en anlægsreserve på 18 mio. kr. Der redegøres desuden for driftstilførsler til udvalgene og baggrunden i udligningsreformen og en planlagt skattenedsættelse på 0,5 procent.

  577 kB 17.05.2021

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer