EN SAG I GULDBORGSUND
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 samt status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024 - Social, Sundhed og Omsorgsudvalget
Behandlet én gang, 17. maj 2021, i
Social, Sundhed og Omsorg.
Sagsnummer hos kommunen12/20490
Behandlet iSocial, Sundhed og Omsorg
Udvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 samt status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024. Forvaltningen lagde op til at tage opfølgningen til efterretning, mens en eventuel bevillingsansøgning skulle afvente opfølgningen pr. 31. juli 2021, og at budgettilpasningsbehovet for 2022 og frem indgår i budgetforhandlingerne. Indstillingen blev godkendt, og sagen skulle genoptages på junimødet, hvor de budgetmæssige udfordringer skulle gennemgås nærmere. Opfølgningen viste et estimeret merforbrug på omkring 65,6 mio. kr., hvoraf en del skyldtes udgifter til Covid-19.
Resumeet er lavet maskinelt og kan tage fejl.
Sagens gang
-
17. maj 2021
Social, Sundhed og Omsorgsudvalg
BesluttetIndstillingen blev godkendt. Sagen genoptages på junimødet, hvor der også vil ske en gennemgang af de budgetmæssige udfordringer. Se mødet hos kommunen↗
Bilag på sagen
5 dokumenter hører til
sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.
-
3010 Omsorg - Budgetopfølgning 31/3 2021
Budget
Budgetopfølgning for politikområde Omsorg pr. 31. marts 2021 i Guldborgsund Kommuneresume
Notatet gennemgår centerchefens vurdering af det forventede regnskab for politikområde Omsorg i 2021, hvor der samlet forventes et merforbrug på 40,110 mio. kr., heraf 15,133 mio. kr. til Covid-19-udgifter. Der redegøres for merforbrug og mindreforbrug på en række delområder som myndighed, Udvikling & Uddannelse, genoptræning, plejecentre og madservice, hjemmepleje og sygepleje, blandt andet med henvisning til rekrutteringsudfordringer, stigende mellemkommunale betalinger og udgifter til lejetab i plejeboliger. Madservice nævnes at søge om 8 mio. kr. i driftsønske til budget 2022 i en anden sag.
191 kB
17.05.2021
-
3020 Sundhed - Budgetopfølgning 31/3 2021
Rapport
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 for politikområde Folkesundhedresume
Centerchefen gennemgår det forventede regnskab for 2021 på politikområde Folkesundhed, hvor der samlet forventes et mindreforbrug på 1,599 mio. kr., heraf 851.000 kr. til covid-19-udgifter. Der er blandt andet forventede mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering og forebyggende indsatser, mens Tandplejen forventer et merforbrug på 707.000 kr. på grund af indkøb af værnemidler, og Sundhedsplejen forventer et mindreforbrug på 178.000 kr. Dokumentet beskriver desuden ændringer i sundhedsplejens organisering og igangværende projekter som samarbejde med Red Barnet og Trygfonden.
61 kB
17.05.2021
-
3030 Socialområdet - Budgetopfølgning pr. 31.03.2021
Rapport
Budgetopfølgning for socialområdet i Guldborgsund Kommune pr. 31. marts 2021resume
Centerchefen for socialområdet gør status på det forventede regnskab for 2021 og peger på et samlet merforbrug på 26,826 millioner kroner i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget forklares blandt andet med færre solgte pladser til andre kommuner, stigende køb af pladser hos private og andre kommuner særligt til krisecentre, forsorgshjem og botilbud, samt udgifter til objektiv finansiering og tomme boliger. Notatet beskriver også tiltag, der skal reducere merforbruget, herunder hurtigere opfølgning på borgere på krisecentre og forsorgshjem og bedre udnyttelse af boligmassen.
108 kB
17.05.2021
-
3080 SSO-administration - Budgetopfølgning pr 31.03.2021
Rapport
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 for politikområde SSO-administrationresume
Centerchefen gør status på det forventede regnskab for politikområde SSO-administration i Guldborgsund Kommune pr. 31. marts 2021. Der forventes samlet et merforbrug på 294.000 kroner, hvor Socialområdet venter et merforbrug på 704.000 kroner blandt andet på grund af sygefravær, mens Sundhed og Omsorg venter et mindreforbrug på 410.000 kroner. Områderne er omfattet af en selvforvaltningsaftale, så et eventuelt merforbrug ved regnskabsafslutningen overføres til 2022.
59 kB
17.05.2021
-
Status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024 pr. 31. marts 2021
Rapport
Status pr. 31. marts 2021 på udmøntning af budgetaftale 2021-2024 i Guldborgsundresume
Dokumentet gennemgår, hvordan de politiske aftaler i budgetaftale 2021-2024 for Guldborgsund Kommune er ved at blive udmøntet fagudvalg for fagudvalg, udarbejdet af Økonomi & Indkøb. Det beskriver blandt andet driftstilførsler på i alt 121,7 mio. kr., en afsat anlægsreserve på 18 mio. kr., afskaffelse af byggesagsgebyret samt status på initiativer som Destination Sydfalster og støtte til unge iværksættere gennem Business LF. For flere punkter angives konkrete tal for fremdrift, som antal nye virksomheder eller frigivne rådighedsbeløb, mens andre initiativer, som rengøringsniveau, afventer videre politisk behandling.
577 kB
17.05.2021
Det her er kommunens eget materiale. Det er hentet fra
dagsordener.guldborgsund.dk og læst maskinelt ud af referaternes PDF-filer.
Hver behandling har et link til kommunens egen side, så du kan se originalen.
Indstillingen er det, forvaltningen lagde op til. Beslutningen er det,
udvalget skrev. Står der «Godkendt.», er det indstillingen, der blev godkendt, og
den kan udmærket være et afslag. Derfor står de to ting sammen.
Sagsfremstillingen er ikke med. Materialet er et opslagsværk og ikke en
kilde. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Videre:
søg i alle sager
kommende møder
Sakskøbing
Væggerløse
alle byer
bycas@guldborgsund.dk
