EN SAG I GULDBORGSUND

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 samt status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 - Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget

Behandlet én gang, 20. maj 2020, i Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget.

Bilag på sagen

4 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• 5010 - KFB, Kultur og Turisme (budgetopfølgning pr. 31. marts 2020) Budget

  Budgetopfølgning for Kultur og Turisme pr. 31. marts 2020resume

  Centerchefen gennemgår det forventede regnskab for politikområde Kultur og Turisme i 2020, hvor det korrigerede budget er 64.097.000 kr. og det forventede regnskab 64.697.000 kr., svarende til en forventet merudgift på 600.000 kr. Merudgiften skyldes primært Nykøbing F. Teater, hvor 300.000 kr. går til udskiftning af ventilator i garderoberne og 300.000 kr. skyldes manglende indtægter fra aflyste arrangementer som følge af covid-19. De øvrige institutioner, herunder Culthus, Musikskolen og Biblioteket, forventer at overholde budgettet, mens det ikke kan vurderes, hvordan covid-19 vil påvirke forbruget af kultur-, turisme- og bosætningspuljerne resten af året.

  76 kB 20.05.2020
• 5020 - KFB, Fritid (budgetopfølgning pr. 31. marts 2020) Budget

  Budgetopfølgning for politikområde Fritid pr. 31. marts 2020resume

  Centerchefen redegør for det forventede regnskab på politikområde Fritid i Guldborgsund Kommune, hvor der ventes et merforbrug på 1,000 mio. kr. mod et korrigeret budget på 53,207 mio. kr. Merforbruget skyldes primært covid-19-relaterede tab hos Guldborgsund Hallerne, blandt andet mindreindtægter på 1,200 mio. kr. frem til 10. maj 2020 og mindreudgifter på 200.000 kr. Det nævnes desuden, at der er bevilget 3,500 mio. kr. til renovering af hallernes bygningsmasse, og at det endnu ikke kan vurderes, hvor stor covid-19's samlede påvirkning på årets regnskab bliver.

  181 kB 20.05.2020
• 5080 - KFB, Administration (budgetopfølgning pr. 31. marts 2020) Budget

  Budgetopfølgning for politikområde KFB administration pr. 31. marts 2020resume

  Notatet er centerchefens budgetopfølgning for politikområdet Kultur, Fritid og Borgerservice (KFB) administration i Guldborgsund Kommune, opgjort pr. 31. marts 2020. Det korrigerede budget og det forventede regnskab er begge 30.801.000 kroner, så der forventes ingen afvigelse. Det nævnes, at der er afholdt ekstraordinære udgifter på tværs af organisationen som følge af covid-19, som forventes finansieret centralt, og at antallet af personlige henvendelser i Borgerservice er faldet, mens telefoniske henvendelser via Callcenteret er steget.

  81 kB 20.05.2020
• Status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 pr. 31.03.2020.PDF Rapport

  Status pr. 31. marts 2020 på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 i Guldborgsundresume

  Dokumentet fra Budget & Regnskab gennemgår, hvordan de politiske aftaler i budgetaftale 2020-2023 udmøntes udvalgsvis, blandt andet under Økonomiudvalget, Social, Sundhed og Omsorgsudvalget, Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget samt Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget. Der redegøres for hovedsporene om bosætning, bæredygtighed og Nykøbing som stærk hovedby, herunder status på landdistriktspuljen, driftsreserven på nu 40 mio. kr. efter tilførsel af 10 mio. kr., og havneudviklingen med årligt afsatte 5 mio. kr. i 2020 og 2021. Det nævnes desuden, at COVID-19 har medført aflysning af møder i Landdistrikts- og Turismeudvalget.

  254 kB 20.05.2020

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder Nykøbing alle byer