EN SAG I GULDBORGSUND

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 samt status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 - Børn, Familie og Uddannelsesudvalget

Behandlet én gang, 18. maj 2020, i Børn, Familie & Uddannelsesudvalget.

Bilag på sagen

5 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• 4010 - BFU, Familierådgivning (budgetopfølgning pr. 31. marts 2020) Rapport

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 for politikområde Familierådgivning i Guldborgsundresume

  Centerchefen for politikområde Familierådgivning gør status på økonomien og forventer et merforbrug på 19,599 mio. kr. i 2020, primært drevet af Myndigheden Børn & Familie, der venter et merforbrug på 21,641 mio. kr. Årsagerne beskrives blandt andet som stigende brug af tunge anbringelser, flere overgrebssager, øgede udgifter til mor/barn-institutioner og ekstra pres fra covid-19-situationen. Dokumentet gennemgår desuden regnskabsforventninger for de udførende enheder PPC, PFI, Polaris og Børns Sundhed & Trivsel, der samlet set venter et mindreforbrug.

  247 kB 18.05.2020
• 4050 - BFU, Børn & Læring (budgetopfølgning pr. 31. marts 2020) Budget

  Budgetopfølgning for Børn & Læring pr. 31. marts 2020 i Guldborgsund Kommuneresume

  Centerchefen for politikområdet Børn & Læring redegør for det forventede regnskab 2020 med et korrigeret budget på 718,3 mio. kr. og en forventet mindreudgift på 1,333 mio. kr. Notatet gennemgår afvigelser på delområder som dagtilbud, specialundervisning, befordring, privatskoler og fripladser, herunder merforbrug til anbragte børn og specialtilbud samt mindreudgifter til færre børn i dagtilbud og faldende befordringsudgifter. Der er desuden tal for aktivitetsdata som børnetal, institutioner og elevtal for skoleårene 2016 til 2020.

  572 kB 18.05.2020
• 4080 - BFU, Administration (budgetopfølgning pr. 31. marts 2020) Rapport

  Budgetopfølgning for BFU Administration pr. 31. marts 2020resume

  Dokumentet er en budgetopfølgning fra centerchefen for politikområdet BFU Administration i Guldborgsund Kommune, opgjort pr. 31. marts 2020. Det forventede regnskab viser et merforbrug på 2,464 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 28,426 mio. kr., hvoraf Familie & Forebyggelse står for et merforbrug på 2,287 mio. kr. og Børn & Læring for 177.000 kr. Merforbruget forklares blandt andet med overført underskud fra 2019, fratrædelsesaftaler, ekstern bistand til sagsbehandling og en generel stigning i sagsmængden inden for børn og familieområdet.

  71 kB 18.05.2020
• Oversigt - Myndigheden Børn & Familie (budgetopfølgning 31.3.20).pdf Oversigt

  Budgetopfølgning for Center for Familie og Forebyggelse pr. 31.3.2020resume

  Skemaet viser Guldborgsund Kommunes budgetopfølgning for Center for familie og forebyggelse, Børn og Familie-området, pr. 31. marts 2020. Det opgør korrigeret budget over for forventet forbrug for 2020 fordelt på blandt andet anbringelser, forebyggende foranstaltninger, flygtninge og støtte til handicappede børn. Tallene i bunden peger på et samlet forventet merforbrug på cirka 21,6 millioner kroner i 2020.

  568 kB 18.05.2020
• Status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 pr. 31.03.2020.PDF Oversigt

  Status pr. 31. marts 2020 på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 i Guldborgsund Kommuneresume

  Dokumentet fra Budget & Regnskab gennemgår, hvordan de politiske aftaler i budgetaftale 2020-2023 udmøntes på tværs af udvalgene, med afsæt i seks tværgående hovedspor som bosætning, bæredygtighed og udvikling af Nykøbing som hovedby. For hvert hovedspor beskrives aftaletekst og konkret status pr. 31. marts 2020, blandt andet om Landdistrikts- og Turismeudvalgets arbejde, driftsreserven der er hævet fra 30 til 40 millioner kroner, og planerne for havneudvikling i Nykøbing. Flere aktiviteter, herunder møder i Landdistrikts- og Turismeudvalget, er udsat på grund af COVID-19.

  254 kB 18.05.2020

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer