EN SAG I GULDBORGSUND

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 samt status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 - sammendrag

Behandlet 2 gange fra 2. juni 2020 til 18. juni 2020, i 2 udvalg og råd.

Bilag på sagen

7 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• Bilag ØK 020620 - Budgetopfølgning 2020 - Beskæftigelsesudvalget Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 for Beskæftigelsesudvalget i Guldborgsund Kommuneresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 for Beskæftigelsesudvalgets område samt status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023. Der forventes et samlet merforbrug på 75,974 mio. kr. i 2020, primært på politikområdet Arbejdsmarkedscenter, som følge af øgede udgifter til dagpenge, sygedagpenge, jobafklaring, seniorpension og kontant- og uddannelseshjælp, blandt andet på grund af coronapandemien. Direktionen indstiller, at opfølgningen tages til efterretning, og at bevillingsansøgning afventer næste opfølgning pr. 31. juli 2020.

  53 kB 02.06.2020
• Bilag ØK 020620 - Budgetopfølgning 2020 - Børn, Familie og Uddannelsesudvalget Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 for Børn, Familie og Uddannelsesudvalgetresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning for Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets område pr. 31. marts 2020 samt en status på udmøntningen af budgetaftale 2020-2023. Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 20,730 mio. kr. i 2020, hvor især politikområdet Familierådgivning har et stort forventet merforbrug på 19,599 mio. kr. blandt andet på grund af flere anbringelser og øget brug af mor/barn institutioner. Der peges desuden på et budgettilpasningsbehov i årene 2021 til 2024, som foreslås indgå i de kommende budgetforhandlinger. Sagen skal videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

  61 kB 02.06.2020
• Bilag ØK 020620 - Budgetopfølgning 2020 - Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgetresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets områder pr. 31. marts 2020, hvor der samlet forventes et merforbrug på 1,6 mio. kroner i 2020, blandt andet på Nykøbing F. Teater og GBS-Hallerne, delvis på grund af covid-19. Sagen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning, at eventuelt budgettilpasningsbehov i 2021 og frem indgår i kommende budgetforhandlinger, og at status på udmøntning af budgetaftalen for 2020-2023 tages til efterretning. Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget har den 20. maj 2020 godkendt indstillingen.

  48 kB 02.06.2020
• Bilag ØK 020620 - Budgetopfølgning 2020 - Social, Sundhed og Omsorgsudvalget Regnskab

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 for Social, Sundhed og Omsorgsudvalgetresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 samt en status på udmøntningen af budgetaftalen 2020-2023 for udvalgets områder Omsorg, Folkesundhed, Socialområdet og administration. Der forventes samlet et merforbrug på 49,138 mio. kr. i 2020, med de største afvigelser på Socialområdet og Omsorg, blandt andet på grund af merforbrug til uddelegeret sygepleje, plejecentre, mellemkommunale betalinger og myndighedsområdet, mens covid-19 fremhæves som en usikker faktor for årets samlede resultat. Sagen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning, og at et eventuelt tilpasningsbehov i 2021 og frem henlægges til budgetforhandlingerne.

  74 kB 02.06.2020
• Bilag ØK 020620 - Budgetopfølgning 2020 - Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 for Teknik, Miljø og Ejendomsudvalgetresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 for Teknik, Miljø og Ejendomsudvalgets politikområder, og indstiller til udvalget, Økonomiudvalget og Byrådet at tage den til efterretning. Samlet set forventes et mindreforbrug på Park og Vej på 2 mio. kr. og et merforbrug på Ejendomme på 1,2 mio. kr., mens de øvrige områder forventer budgetoverholdelse, så det samlede bevillingsbehov i 2020 er 0 kr. Det nævnes desuden, at det endnu ikke kan vurderes, hvor stor indflydelse covid-19 får på årets regnskab og de kommende budgetår. Udvalget anbefalede indstillingen på mødet den 18. maj 2020.

  46 kB 02.06.2020
• Budgetopfølgning 31-03-2020 Samlet Regnskab

  Guldborgsund Kommunes budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 for alle udvalgresume

  Center for Økonomi & IT har sammen med centercheferne udarbejdet budgetopfølgningen for 2020, som viser forventede afvigelser og estimerede bevillingsbehov for hvert udvalg og politikområde. Samlet viser opgørelsen en forventet afvigelse på minus 109,1 mio. kr. og et estimeret bevillingsbehov på 99,6 mio. kr., men der søges ikke om bevillingsmæssige korrektioner ved denne opfølgning, da det afventer budgetopfølgningen pr. 31. juli 2020. Dokumentet gennemgår blandt andet forhold på Finans, Politik og Erhverv samt Administration, herunder ekstraudgifter til covid-19, mindreforbrug til seniorjob og ændret pris- og lønskøn fra KL.

  2.342 kB 02.06.2020
• Status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 pr. 31.03.2020.PDF Budget

  Statusopgørelse over udmøntning af Guldborgsund Kommunes budgetaftale 2020-2023 pr. 31. marts 2020resume

  Dokumentet er udarbejdet af Budget & Regnskab og gennemgår, hvordan de politiske aftaler i budgetaftalen for 2020-2023 er blevet udmøntet på tværs af udvalgene, blandt andet Økonomiudvalget, Social, Sundhed og Omsorgsudvalget, Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget samt Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget. Der redegøres for konkrete tiltag som landdistriktspuljen, driftsreserven på oprindeligt 30 millioner kroner der er suppleret med 10 millioner kroner, samt havneudviklingen i Nykøbing Falster, og der beskrives hvordan COVID-19 har påvirket møder i Landdistrikts- og Turismeudvalget.

  254 kB 02.06.2020

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder Nykøbing alle byer