EN SAG I GULDBORGSUND

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 samt status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 - Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget

Behandlet én gang, 18. maj 2020, i Teknik, Miljø & Ejendomsudvalg.

Bilag på sagen

6 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• Administration - notat til budgetopfølgning 31.03.20 Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 for Teknik og Miljøs administrationsområderesume

  Notatet viser centerchefens budgetopfølgning for politikområde TME-administration i Teknik & Miljø, opgjort pr. 31. marts 2020. Det korrigerede budget og det forventede regnskab er begge på 41.946.000 kroner, så der forventes budgetoverholdelse uden afvigelser. Der nævnes en opmærksomhed på en forventet merudgift til lønninger, som forventes udlignet ved besparelser på øvrige personaleudgifter.

  42 kB 18.05.2020
• Ejendomme - notat til budgetopfølgning 31.03.20 Budget

  Budgetopfølgning for politikområde Ejendomme i Guldborgsund pr. 31. marts 2020resume

  Notatet fra centerchefen gennemgår det forventede regnskab for politikområde Ejendomme, der viser et forventet merforbrug på 1,2 mio. kr. i 2020. Merforbruget skyldes dels mindre budget som følge af budgetharmonisering efter bortfald af en vedligeholdelsespulje, dels en forventet tilbagebetaling på cirka 700.000 kr. til Familieretshuset for for meget opkrævede forbrugsafgifter vedrørende det gamle Nykøbing Falster Rådhus. Der er igangsat et harmoniseringsarbejde, som skal bringe udgifter og budgetter i balance fra 2021.

  88 kB 18.05.2020
• Entreprenørvirksomhed - notat til budgetopfølgning 31.03.20 Rapport

  Budgetopfølgning for Entreprenørvirksomheden i Guldborgsund Kommune pr. 31. marts 2020resume

  Notatet er centerchefens budgetopfølgning for politikområdet Entreprenørvirksomhed og viser, at man på nuværende tidspunkt forventer at overholde det korrigerede budget på minus 3.871.000 kroner i 2020. Der gennemgås blandt andet en mild vinter med mindreindtægt på cirka 1 million kroner, udgifter i forbindelse med covid-19-beredskab, personaleforhold med omkring 84 helårsstillinger, samt drift af vandløb, grønne områder, veje, fortove og brønde i kommunen.

  60 kB 18.05.2020
• Natur og Miljø - notat til budgetopfølgning 31.03.20 Budget

  Budgetopfølgning for Natur og Miljø pr. 31. marts 2020 i Guldborgsund Kommuneresume

  Notatet er centerchefens budgetopfølgning for politikområde Natur og Miljø, og det viser et korrigeret budget på 20,354 mio. kr. med forventet regnskab i balance uden afvigelser. Notatet gennemgår status på en række igangværende opgaver som klimatilpasningsplan, spildevandsplan, affaldsplan, vandløbsvedligeholdelse og naturprojekter, herunder Bøtøskoven og Naturlandet Lolland-Falster som finansieres af eksterne midler på over 50 mio. kr.

  55 kB 18.05.2020
• Park og Vej - notat til budgetopfølgning 31.03.20 Regnskab

  Budgetopfølgning for Park og Vej pr. 31. marts 2020resume

  Notatet gennemgår det forventede regnskab for politikområde Park og Vej i 2020 sammenholdt med det korrigerede budget på 143,3 mio. kr., og peger på et forventet mindreforbrug på 2 mio. kr. som følge af manglende afklaring om Guldborgland Bådelaug. Der redegøres desuden for status og forbrug på en række delområder som lystbådehavne, offentlige toiletter, parkering, broer, vejvedligeholdelse, cykelruter og vejbelysning, samt for forventede konsekvenser af covid-19 for blandt andet gæstesejlere i havnene.

  85 kB 18.05.2020
• Status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 pr. 31.03.2020.PDF Rapport

  Statusnotat om udmøntning af budgetaftale 2020-2023 pr. 31. marts 2020resume

  Dokumentet er udarbejdet af Budget & Regnskab og gennemgår, hvordan de politiske hovedspor fra budgetaftalen 2020-2023 udmøntes i praksis for de enkelte udvalg, herunder Økonomiudvalget, Social, Sundhed og Omsorgsudvalget, Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget samt Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget. For hvert hovedspor, som blandt andet omfatter landdistriktsudvikling, bæredygtighed og Nykøbing som stærk hovedby, beskrives aftaleteksten og den hidtidige status, herunder at driftsreserven er øget fra 30 til 40 millioner kroner, og at COVID-19 har medført aflysning af møder i Landdistrikts- og Turismeudvalget.

  254 kB 18.05.2020

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer