EN SAG I GULDBORGSUND
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 samt status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 – Social-, Sundheds- og Omsorgs-udvalget
Behandlet én gang, 18. maj 2020, i
Social, Sundhed og Omsorg.
Sagsnummer hos kommunen12/20490
Behandlet iSocial, Sundhed og Omsorg
Udvalget fik forelagt budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 for Social, Sundheds- og Omsorgsudvalgets område samt status på udmøntning af budgetaftalen for 2020-2023. Forvaltningen indstillede, at opfølgningen blev taget til efterretning, mens et eventuelt bevillingsbehov afventede opfølgningen pr. 31. juli 2020, og at budgettilpasningsbehovet for 2021 og frem blev henlagt til budgetforhandlingerne. Udvalget besluttede at tage det hele til efterretning. Opfølgningen viste et samlet forventet merforbrug på 49,138 mio. kr., blandt andet på grund af ekstra udgifter og indtægtstab forbundet med covid-19 på områder som plejecentre, hjemmepleje og sygepleje.
Resumeet er lavet maskinelt og kan tage fejl.
Sagens gang
-
18. maj 2020
Social, Sundhed og Omsorgsudvalg
Bilag på sagen
5 dokumenter hører til
sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.
-
3010 Omsorg - Budgetopfølgning 31/3 2020 - Notat
Notat
Budgetopfølgning for politikområde Omsorg pr. 31. marts 2020resume
Notatet fra centerchefen gennemgår det forventede regnskab for politikområde Omsorg i Guldborgsund Kommune og viser et forventet merforbrug på 20,580 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 623,376 mio. kr. Merforbruget forklares blandt andet med udgifter til uddelegeret sygepleje, mellemkommunale betalinger, madservice på plejecentrene og stigende visitation af hjemmeplejeydelser, mens hjemmeplejen omvendt forventer et mindreforbrug. Notatet nævner desuden ekstraordinære udgifter afledt af covid-19-situationen, som forventes finansieret centralt, samt flere handleplaner for at imødegå merforbrug på enkelte områder.
102 kB
18.05.2020
-
3020 - Budgetopfølgning 31/3 2020 - Notat
Notat
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 for politikområde Folkesundhedresume
Notatet gennemgår centerchefens vurdering af forventet regnskab 2020 for politikområde Folkesundhed, hvor der samlet forventes et merforbrug på 701.000 kr. i forhold til det korrigerede budget på 330.963.000 kr. Merforbruget skyldes blandt andet aktivitetsbestemt medfinansiering med et merforbrug på 3,108 mio. kr. og andre sundhedsudgifter med et merforbrug på 669.000 kr., mens sundhedsplejen og forebyggende indsatser forventer mindreforbrug. Der peges desuden på usikkerhed omkring covid-19's økonomiske betydning samt manglende data fra regionerne til brug for aktivitetsopgørelser.
50 kB
18.05.2020
-
3030 Socialområdet - Budgetopfølgning pr. 31.03.2020
Rapport
Budgetopfølgning for Socialområdet pr. 31. marts 2020 med forventet merforbrugresume
Notatet er centerchefens budgetopfølgning for politikområde Socialområdet pr. 31. marts 2020 og viser et forventet merforbrug på 26,473 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 296,110 mio. kr. Merforbruget forklares blandt andet med faldende salg af pladser til andre kommuner, stigende køb af pladser hos private og andre kommuner samt stigende objektiv finansiering af Kofoedsminde. Der beskrives handleplaner for at nedbringe merforbruget, herunder på Guldborgsund Handicap og i socialpsykiatriens botilbud, samt en oversigt over udviklingen i belægning og pladsantal fra 2016 til 2020.
87 kB
18.05.2020
-
3080 SSO-administration - Budgetopfølgning pr 31.03.2020
Rapport
Budgetopfølgning for SSO-administration pr. 31. marts 2020resume
Centerchefen gør status over det forventede regnskab for politikområdet SSO-administration i 2020 og forventer et samlet merforbrug på 1,384 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 32,548 mio. kr. Merforbruget skyldes især socialområdet, hvor der forventes 1,653 mio. kr. i merudgifter, blandt andet på grund af andel af ombygning på rådhusets 2. sal og en fratrædelsesaftale med en tidligere fagcenterchef. Der peges desuden på, at covid-19 har medført ekstraordinære udgifter, som forventes finansieret centralt, men hvis samlede effekt endnu ikke kan vurderes.
50 kB
18.05.2020
-
Status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 pr. 31.03.2020.PDF
Oversigt
Status på udmøntning af Guldborgsund Kommunes budgetaftale 2020-2023 pr. 31. marts 2020resume
Dokumentet gennemgår, hvordan de politiske mål og bevillinger fra budgetaftalen 2020-2023 udmøntes i praksis, opdelt på udvalg og de seks tværgående hovedspor, som er byrådets fælles pejlemærker for byrådsperioden. Der gives status pr. 31. marts 2020 på blandt andet landdistriktspuljen, driftsreserven på oprindeligt 30 millioner kroner, der er suppleret med 10 millioner, samt havneudviklingen i Nykøbing Falster, og det nævnes, at coronaepidemien har medført aflysning af flere møder og arrangementer i landdistriktsudvalget. Teksten er afbrudt midt i afsnittet om havneudvikling under hovedspor 6.
254 kB
18.05.2020
Det her er kommunens eget materiale. Det er hentet fra
dagsordener.guldborgsund.dk og læst maskinelt ud af referaternes PDF-filer.
Hver behandling har et link til kommunens egen side, så du kan se originalen.
Indstillingen er det, forvaltningen lagde op til. Beslutningen er det,
udvalget skrev. Står der «Godkendt.», er det indstillingen, der blev godkendt, og
den kan udmærket være et afslag. Derfor står de to ting sammen.
Sagsfremstillingen er ikke med. Materialet er et opslagsværk og ikke en
kilde. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Videre:
søg i alle sager
kommende møder
alle byer
bycas@guldborgsund.dk
