EN SAG I GULDBORGSUND

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 sat status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022 - sammendrag

Behandlet én gang, 4. juni 2019, i Økonomiudvalget.

Bilag på sagen

7 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• Budgetopfølgning 31-03-2019 samlet.pdf Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for Guldborgsund Kommunes udvalg og politikområderresume

  Center for Økonomi & IT har sammen med centercheferne udarbejdet en budgetopfølgning for Guldborgsund Kommune pr. 31. marts 2019, der viser forventede afvigelser og estimerede bevillingsbehov for de enkelte politikområder under de forskellige udvalg. Der søges ikke om bevillingsmæssige korrektioner ved denne opfølgning, da eventuelle ansøgninger herom afventer budgetopfølgningen pr. 31. juli 2019. Samlet set viser opfølgningen en forventet afvigelse på minus 29.451.000 kroner og et estimeret bevillingsbehov på 15.493.000 kroner, med uddybende bemærkninger fra de enkelte centerchefer om afvigelser inden for blandt andet finans, administration, omsorg og familierådgivning.

  2.667 kB 04.06.2019
• Referat BES - Budgetopfølgning pr. 31.03.2019.PDF Referat

  Referat af budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for Beskæftigelsesudvalgetresume

  Referatet fra Beskæftigelsesudvalgets møde den 14. maj 2019 gennemgår budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 samt status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022. Der forventes et samlet merforbrug på 2,993 mio. kr. i 2019, mens der for 2020 er opgjort et bevillingsbehov på 18,5 mio. kr., primært på Arbejdsmarkedscenter. Udvalget godkendte indstillingerne om at tage budgetopfølgningen og status til efterretning, og at bevillingsmæssige konsekvenser for 2020 og frem henlægges til budgetforhandlingerne.

  54 kB 04.06.2019
• Referat BFU - Budgetopfølgning pr. 31.03.2019.PDF Referat

  Referat fra BFU om budgetopfølgning pr. 31. marts 2019resume

  Referatet gengiver Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets behandling af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 samt status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022. Administrationen peger på et samlet merforbrug på 25,531 mio. kr. i 2019, primært drevet af merudgifter på familierådgivningsområdet på grund af flere anbringelser, mens der også beskrives forventede økonomiske udfordringer for 2020-2023. Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at tage budgetopfølgningen til efterretning og henlægge de bevillingsmæssige konsekvenser for 2020 og frem til budgetforhandlingerne.

  70 kB 04.06.2019
• Referat KFB - Budgetopfølgning pr. 31.03.2019.PDF Referat

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgetresume

  Referatet fra Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets møde den 15. maj 2019 gennemgår administrationens budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for politikområderne Kultur og Turisme, Fritid samt KFB administration. Der forventes stort set budgetoverholdelse i 2019, med et samlet forventet mindreforbrug på 191.000 kroner, primært hos Guldborgsund-Hallerne, og et samlet bevillingsbehov på 0 kroner. Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at opfølgningen og status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022 tages til efterretning, og sagen fremsendes med anbefaling.

  65 kB 04.06.2019
• Referat SSO - Budgetopfølgning pr. 31.03.2019.PDF Rapport

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for Social, Sundhed og Omsorgsudvalgetresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for Social, Sundhed og Omsorgsudvalget, der samlet viser et forventet merforbrug og et bevillingsbehov på 18,697 mio. kr. i 2019, fordelt på politikområderne Omsorg, Folkesundhed, Socialområdet og SSO-administration. Størstedelen af udfordringen ligger på Socialområdet med 13,420 mio. kr., blandt andet på grund af stigende køb af pladser hos andre kommuner og private, mens Omsorg er udfordret af brugertidsprocenten i hjemmesygeplejen med 6,131 mio. kr. Dokumentet indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning, og at de bevillingsmæssige konsekvenser for 2020 og frem indgår i de kommende budgetforhandlinger.

  77 kB 04.06.2019
• Referat TME - Budgetopfølgning pr. 31.03.2019.PDF Referat

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for Teknik, Miljø og Ejendomsudvalgetresume

  Referatet viser administrationens budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for Teknik, Miljø og Ejendomsudvalgets politikområder, herunder Natur og Miljø, Park og Vej, Entreprenørvirksomhed, Ejendomme og TME-administration. Der forventes budgetoverholdelse på alle områder i 2019, og det samlede bevillingsbehov opgøres til 0 kroner. Udvalget godkendte på mødet den 13. maj 2019 indstillingen om at tage budgetopfølgningen og status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022 til efterretning.

  51 kB 04.06.2019
• Status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022 pr. 31. marts 2019 Oversigt

  Status pr. 31. marts 2019 på udmøntning af budgetaftale 2019-2022 i Guldborgsundresume

  Dokumentet gennemgår, hvordan de enkelte fagudvalg i Guldborgsund Kommune arbejder med at udmønte budgetaftalen 2019-2022, herunder det guldborgsundske mindset, tilskud på 10 mio. kr. til Business Lolland-Falster og en byudviklingspulje på 10 mio. kr. årligt til blandt andet havneomdannelser i Stubbekøbing, Sakskøbing og Nykøbing Falster. For hvert tema beskrives både budgetforligsteksten og status for arbejdet på tidspunktet for opgørelsen. Det fremgår, at planlægningen af havneomdannelserne først igangsættes, når Kommuneplan 2019 er vedtaget.

  139 kB 04.06.2019

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer