EN SAG I GULDBORGSUND

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 samt status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022 - Børn, Familie og Uddannelsesudvalget

Behandlet én gang, 13. maj 2019, i Børn, Familie & Uddannelsesudvalget.

Bilag på sagen

5 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• 4010 - BFU, Familierådgivning (budgetopfølgning pr. 31. marts 2019) Rapport

  Budgetopfølgning for familierådgivning i Guldborgsund pr. 31. marts 2019resume

  Centerchefen for politikområde Familierådgivning gør status på økonomien og forventer et samlet merforbrug på 18,491 mio. kr. i 2019, primært fordi Myndigheden Børn & Familie venter et merforbrug på 14,974 mio. kr. som følge af flere anbringelser og flere underretninger om overgreb. Dokumentet gennemgår udviklingen i antal anbragte børn og unge fra 2014 til 2019, brugen af Børnehus Sjælland samt de enkelte udførende enheders forventede regnskabsresultat, herunder PPC, PFI, Polaris og Børns Sundhed & Trivsel. Der peges desuden på økonomiske udfordringer og uudmøntede besparelser for årene 2020 til 2024.

  211 kB 13.05.2019
• 4050 - BFU, Børn & Læring (budgetopfølgning pr. 31. marts 2019) Budget

  Budgetopfølgning for Børn & Læring pr. 31. marts 2019 i Guldborgsund Kommuneresume

  Centerchefens opfølgning viser et forventet merforbrug på 6.303.000 kroner på politikområdet Børn & Læring i 2019, blandt andet på grund af udgifter til personale i dagtilbud, befordring af elever, privatskoler og betaling for anbragte og plejebørns skolegang i andre kommuner. Der peges også på en udskudt besparelse på dagpasningsområdet på 3.320.000 kroner, som endnu ikke er finansieret, samt økonomiske udfordringer for årene 2020 til 2023. Dokumentet gennemgår desuden ændringer i forbindelse med den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU) og merudgifter til bygningsdrift ved nye lokaler.

  407 kB 13.05.2019
• 4080 - BFU, Administration (budgetopfølgning pr. 31. marts 2019) Rapport

  Budgetopfølgning for BFU Administration pr. 31. marts 2019resume

  Notatet er centerchefens budgetopfølgning for politikområdet BFU Administration i Guldborgsund Kommune og viser et forventet merforbrug på 737.000 kroner i 2019. Center for Børn & Læring forventer et merforbrug på 353.000 kroner, blandt andet på grund af underskud fra tidligere år, mens Center for Familie & Forebyggelse forventer et merforbrug på 384.000 kroner, som forklares med overført underskud, udgifter til fratrædelse, ekstern bistand til børnefaglige undersøgelser samt flere komplekse sager om overgreb, anbringelser og hjemmetræning. Dokumentet indeholder desuden opgørelser over antal personaleenheder i de to centre.

  69 kB 13.05.2019
• Myndigheden Børn & Familie budgetopfølgning pr. 31.03.2019.pdf Regnskab

  Budgetopfølgning for Center for Familie og Forebyggelse pr. 31. marts 2019resume

  Opgørelsen viser budget og forventet forbrug for Børn og Familie-området i 2019, fordelt på anbringelser, forebyggende foranstaltninger, handicapstøtte og tilsyn. Samlet budget er 137.759.000 kroner, mens det forventede forbrug pr. 31. marts 2019 opgøres til 152.733.220 kroner. Der peges på et forventet merforbrug på 14.974.220 kroner i 2019.

  74 kB 13.05.2019
• Status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022 pr. 31. marts 2019 Rapport

  Statusopfølgning på udmøntning af budgetaftale 2019-2022 pr. 31. marts 2019resume

  Dokumentet gennemgår, hvordan budgetaftalen for 2019-2022 i Guldborgsund Kommune udmøntes i de enkelte fagudvalg, herunder Økonomiudvalget, med status pr. 31. marts 2019. Der beskrives blandt andet arbejdet med det guldborgsundske mindset, det årlige tilskud på 10 mio. kr. til Business Lolland-Falster og planer for byudviklingspuljen med havneomdannelser i Stubbekøbing, Sakskøbing og Nykøbing Falster. Teksten redegør for igangsatte tiltag og processer, men indeholder ikke nye beslutninger.

  135 kB 13.05.2019

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer