EN SAG I GULDBORGSUND

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 samt status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022 - sammendrag

Behandlet 2 gange fra 20. juni 2019 til 20. juni 2019, i 1 udvalg.

Bilag på sagen

7 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• Budgetopfølgning 31-03-2019 samlet.pdf Regnskab

  Guldborgsund Kommunes budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for alle udvalgresume

  Center for Økonomi & IT har sammen med centercheferne udarbejdet en opgørelse over forbrug og forventede bevillingsbehov for 2019 for kommunens udvalg og politikområder. Samlet viser opfølgningen en forventet afvigelse på minus 29.451.000 kr. og et estimeret bevillingsbehov på 15.493.000 kr., men der søges ikke om bevillingsmæssige korrektioner nu, da det afventer budgetopfølgningen pr. 31. juli 2019. Dokumentet gennemgår områder som Finans, Politik og Erhverv, Administration, Omsorg, Socialområdet, Børn og Familie med videre, med centerchefernes bemærkninger til afvigelser.

  2.667 kB 20.06.2019
• Referat BES - Budgetopfølgning pr. 31.03.2019.PDF Referat

  Referat om budgetopfølgning for Beskæftigelsesudvalget pr. 31. marts 2019resume

  Referatet gengiver Beskæftigelsesudvalgets møde den 14. maj 2019, hvor administrationens budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 samt status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022 blev behandlet. Der forventes et samlet merforbrug på cirka 2,993 mio. kr. i 2019, med et forventet bevillingsbehov på 18,5 mio. kr. i 2020 og 16 mio. kr. i 2021, primært på Arbejdsmarkedscenter. Udvalget godkendte indstillingerne om at tage opfølgningen til efterretning og henlægge de bevillingsmæssige konsekvenser til budgetforhandlingerne.

  54 kB 20.06.2019
• Referat BFU - Budgetopfølgning pr. 31.03.2019.PDF Referat

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for Børn, Familie og Uddannelsesudvalgetresume

  Referatet fra Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets møde 13. maj 2019 gennemgår budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019, hvor der samlet forventes et merforbrug på 25,531 mio. kr. i 2019, primært drevet af et merforbrug på 18,491 mio. kr. på familierådgivning grundet flere anbringelser. Der beskrives også forventede økonomiske udfordringer for 2020 til 2024, blandt andet på dagpasnings- og undervisningsområdet, samt status på udmøntning af budgetaftalen 2019-2022. Udvalget besluttede at godkende sagen, som herefter går videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

  70 kB 20.06.2019
• Referat KFB - Budgetopfølgning pr. 31.03.2019.PDF Referat

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgetresume

  Referatet gengiver administrationens budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget samt status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022. Der forventes samlet budgetoverholdelse på udvalgets områder Kultur og Turisme, Fritid og KFB administration, med et samlet bevillingsbehov på 0 kroner i 2019, dog nævnes et forventet mindreforbrug på 0,191 mio. kr. hos Guldborgsund-Hallerne. Udvalget besluttede at fremsende sagen med anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet.

  65 kB 20.06.2019
• Referat SSO - Budgetopfølgning pr. 31.03.2019.PDF Rapport

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for Social, Sundhed og Omsorgsudvalgetresume

  Administrationens budgetopfølgning viser et samlet forventet merforbrug på 18,514 mio. kr. i 2019 for Social, Sundhed og Omsorgsudvalgets fire politikområder, med et samlet bevillingsbehov på 18,697 mio. kr. Størst udfordring ses på Socialområdet med merforbrug på 14,724 mio. kr. blandt andet på grund af stigende køb af pladser hos andre kommuner og private, mens Omsorg og SSO-administration også viser merforbrug. Der beskrives handleplaner for de enkelte områder, blandt andet ændring af kvalitetsstandarder og personalereduktioner, og der peges på et fortsat bevillingsbehov i budgetårene 2020 til 2023.

  77 kB 20.06.2019
• Referat TME - Budgetopfølgning pr. 31.03.2019.PDF Referat

  Referat om budgetopfølgning for Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget pr. 31. marts 2019resume

  Referatet handler om budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget samt status på udmøntning af budgetaftalen for 2019-2022. Administrationen forventer budgetoverholdelse på alle politikområder, bortset fra et merforbrug til springvandsvedligeholdelse under Park og Vej, som dog dækkes inden for den samlede ramme. Det samlede bevillingsbehov for udvalget er opgjort til 0 kroner i 2019, og udvalget har godkendt indstillingen om at tage opfølgningen til efterretning.

  51 kB 20.06.2019
• Status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022 pr. 31. marts 2019 Rapport

  Status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022 for Guldborgsund Kommune pr. 31. marts 2019resume

  Dokumentet gennemgår, hvordan de enkelte fagudvalg i Guldborgsund Kommune arbejder med at udmønte budgetaftalen 2019-2022, opdelt efter budgetforligstekst, planlagt udmøntning og status pr. 31. marts 2019. Der beskrives blandt andet det guldborgsundske mindset som grundlag for politisk beslutningstagning, et årligt tilskud på 10 mio. kr. til Business Lolland-Falster i henhold til en samarbejdsaftale, samt en byudviklingspulje på 10 mio. kr. årligt til blandt andet havneomdannelser i Stubbekøbing, Sakskøbing og Nykøbing Falster. For Økonomiudvalgets område oplyses, at der ikke er konstateret økonomiske udfordringer, og at besluttede besparelser er gennemført.

  139 kB 20.06.2019

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer