EN SAG I GULDBORGSUND

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 samt status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022 - Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget

Behandlet én gang, 13. maj 2019, i Teknik, Miljø & Ejendomsudvalg.

Bilag på sagen

6 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• Administration - notat til budgetopfølgning pr. 31.03.19 Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for politikområde TME Administrationresume

  Notatet er en budgetopfølgning fra Teknik og Miljøs administrationsområde, hvor det forventede regnskab for 2019 sammenlignes med det korrigerede budget på 39.729.000 kroner, og der forventes budgetoverholdelse uden afvigelser. Notatet gennemgår desuden en række forhold i de enkelte afdelinger, blandt andet øgede udgifter til den digitale løsning Byg og Miljø, en advokatundersøgelse om planinstrumenter til styring af bandemiljøer til 225.000 kroner, forventede merindtægter i Projektafdelingen samt en forventet mindreindtægt på cirka 356.000 kroner i Byggeri på grund af overgang til nyt bygningsreglement.

  57 kB 13.05.2019
• Ejendomme - notat til budgetopfølgning pr. 31.03.19 Notat

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for politikområde Ejendomme i Guldborgsundresume

  Notatet er centerchefens budgetopfølgning for politikområde Ejendomme og viser et korrigeret budget på 105.778.000 kroner for 2019, uden forventet afvigelse i regnskabet. Notatet beskriver, at faste driftsudgifter til blandt andet el, vand og varme stiger og derved lægger pres på vedligeholdelsesbudgettet, samt at klimaskærme på visse ejendomme og fire fredede bygninger kræver særlig opmærksomhed. Desuden nævnes ESCO-projektet, der nu er i driftsfasen med løbende opfølgning på energiforbrug i samarbejde med Siemens.

  79 kB 13.05.2019
• Entreprenørvirksomhed - notat til budgetopfølgning pr. 31.03.19 Notat

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for Entreprenørvirksomheden i Guldborgsund Kommuneresume

  Notatet er centerchefens budgetopfølgning for politikområdet Entreprenørvirksomhed, og der forventes fuld budgetoverholdelse med et korrigeret budget på 3.679.000 kr. og ingen afvigelse. Derudover beskrives driften: 85 medarbejdere, flytning af personale fra Nørre Alslev til Nykøbing, maskininvesteringer i 1. kvartal, vedligehold af vandløb, veje, grønne områder, springvand og brønde samt arbejdet med trafiksikkerhed og naturområder.

  61 kB 13.05.2019
• Natur og Miljø - notat til budgetopfølgning pr. 31.03.19 Budget

  Budgetopfølgning for Natur og Miljø pr. 31. marts 2019 i Guldborgsund Kommuneresume

  Notatet gennemgår det forventede regnskabsresultat for politikområdet Natur og Miljø med et korrigeret budget på 20.162.000 kroner, hvor der ikke forventes afvigelser. Det gennemgår status på en række igangværende opgaver som klimatilpasningsplan, revision af spildevandsplan, ny affaldsplan, vandløbsvedligeholdelse og naturprojekter, herunder disponering af 1,8 millioner kroner til naturområdet. Der nævnes desuden større efterspørgsel end budgetteret på midler til vedligeholdelse af strande.

  63 kB 13.05.2019
• Park og Vej - notat til budgetopfølgning pr. 31.03.19 Budget

  Budgetopfølgning for Park og Vej pr. 31. marts 2019 i Guldborgsund Kommuneresume

  Notatet er en budgetopfølgning fra Guldborgsund Kommunes center for Teknik og Miljø for politikområdet Park og Vej, med et korrigeret budget på 156.283.000 kr. Der forventes samlet budgetoverholdelse, dog med et merforbrug til springvand på grund af akutte reparationer, som dækkes inden for den samlede ramme. Notatet gennemgår desuden en række delområder som busdrift, vejbelysning, belægninger, offentlige toiletter, parkering, trafiksikkerhed, vintertjeneste, Guldborgbroen og de 12 kommunale lystbådehavne, herunder antal gæstesejlere og udlejede bådepladser.

  69 kB 13.05.2019
• Status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022 pr. 31. marts 2019 Rapport

  Statusopfølgning på udmøntning af budgetaftale 2019-2022 pr. 31. marts 2019resume

  Dokumentet er en administrativ statusrapport fra Budget & Regnskab, der gennemgår hvordan de enkelte fagudvalg i Guldborgsund Kommune arbejder med at udmønte budgetaftalen 2019-2022. For hvert punkt i budgetforliget beskrives både den oprindelige tekst fra aftalen og en status på, hvor langt arbejdet er kommet, blandt andet om erhvervsfremmeindsatsen med Business Lolland-Falster, hvor der er udbetalt 10 mio. kr., og om byudviklingspuljen med planer for havneomdannelser i Stubbekøbing, Sakskøbing og Nykøbing Falster. Rapporten dækker Økonomiudvalget samt flere andre fagudvalg.

  138 kB 13.05.2019

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer