EN SAG I GULDBORGSUND

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 samt status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022 - Social, Sundhed & Omsorgsudvalget

Behandlet én gang, 13. maj 2019, i Social, Sundhed og Omsorg.

Bilag på sagen

5 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• 3010 omsorg - budgetopfølgning pr. 31/3 2019 Budget

  Budgetopfølgning for politikområde Omsorg pr. 31. marts 2019resume

  Centerchefen gennemgår det forventede regnskab for politikområde Omsorg i 2019, hvor der ventes et samlet merforbrug på 6,131 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 622,336 mio. kr. Merforbruget dækker over store udsving mellem områder, blandt andet merforbrug i plejen, madservice og sygeplejen, mens myndighedsområdet og bestillerenheden forventer mindreforbrug. Dokumentet beskriver desuden udviklingen i visiterede timer til hjemmepleje og sygepleje samt antallet af SSH- og SSA-elever.

  131 kB 13.05.2019
• 3020 Sundhed - Budgetopfølgning pr. 31/3 2019 Budget

  Budgetopfølgning for politikområde Folkesundhed pr. 31. marts 2019resume

  Guldborgsund Kommunes Center for Sundhed & Omsorg gør status over det forventede regnskab for politikområde Folkesundhed i 2019 og forventer samlet et mindreforbrug på 3,169 mio. kr., hvoraf 1,682 mio. kr. vedrører en pulje til demografi ved aktivitetsbestemt medfinansiering. Der peges på et forventet merforbrug til Hospice fra 2020 og frem, mens Ambulant Specialiseret Genoptræning og afregning for færdigbehandlede patienter forventes at give mindreforbrug. Implementeringen af et nyt landspatientregister har betydet manglende data fra regionerne, hvilket gør det svært at vurdere den faktiske udvikling i aktiviteten.

  49 kB 13.05.2019
• 3030 Socialområdet - Budgetopfølgning pr. 31.03.2019 Budget

  Budgetopfølgning for Socialområdet i Guldborgsund pr. 31. marts 2019resume

  Centerchefen gør status på Socialområdets økonomi og forventer et merforbrug på 14,724 mio. kr. i 2019, hvilket giver et bevillingsbehov på 13,420 mio. kr. Merforbruget skyldes blandt andet stigende køb af pladser hos andre kommuner, regioner og private, faldende salg af pladser til andre kommuner samt højere betaling til objektiv finansiering af Kofoedsminde. Der peges på handlemuligheder som ændring af kvalitetsstandarder, forhandling om nedsat betaling i eksterne tilbud, en rammebesparelse på kommunens sociale tilbud og personalereduktion i kontakt- og ledsageordningen.

  74 kB 13.05.2019
• 3080 SSO-administration - Budgetopfølgning pr 31.03.2019 Regnskab

  Budgetopfølgning for SSO-administration i Guldborgsund pr. 31. marts 2019resume

  Dokumentet er centerchefens budgetopfølgning for politikområdet SSO-administration, opgjort pr. 31. marts 2019. Der forventes et samlet merforbrug på 828.000 kroner i forhold til det korrigerede budget på 32.505.000 kroner, hvoraf 645.000 kroner vedrører socialområdet og 183.000 kroner sundhed og omsorg. Det beskrives, at merforbruget på socialområdet skal udlignes ved personalemæssige tilpasninger, mens resten af merforbruget forventes nedbragt i løbet af året.

  44 kB 13.05.2019
• Status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022 pr. 31. marts 2019 Rapport

  Status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022 pr. 31. marts 2019resume

  Dokumentet er en statusopfølgning fra Budget & Regnskab på, hvordan de enkelte fagudvalg i Guldborgsund Kommune arbejder med at udmønte budgetaftalen 2019-2022. For hvert udvalg gengives budgetforligsteksten, den planlagte udmøntning og en status pr. 31. marts 2019, blandt andet om erhvervsfremmeindsatsen med årligt tilskud til Business Lolland-Falster på 10 mio. kr. og byudviklingspuljen på 10 mio. kr. årligt til blandt andet havneomdannelser i Stubbekøbing, Sakskøbing og Nykøbing Falster. Der redegøres desuden for arbejdet med det guldborgsundske mindset i organisationen.

  135 kB 13.05.2019

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer