EN SAG I GULDBORGSUND

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2025 samt status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 - Socialudvalget

Behandlet én gang, 17. september 2025, i Socialudvalget.

Bilag på sagen

4 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• 2580 - SU, SU-administration (budgetopfølgning pr. 31. juli 2025) Budget

  Budgetopfølgning for SU-administration pr. 31. juli 2025resume

  Centerchefen redegør for det forventede regnskab 2025 for politikområdet SU-administration, hvor der samlet forventes et mindreforbrug på 1,611 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 67,669 mio. kr. Mindreforbruget dækker over forskelle mellem enhederne, blandt andet mindreforbrug i projekt Fælles Om Familien og i indsatserne SU-009 og SU-011, mens Børn og Familie inkl. sekretariat samt Social Service og Strategi & Samarbejde forventer merforbrug. Dokumentet peger desuden på stigende arbejdsmængde i Børn og Familie som følge af flere underretninger, overgrebssager og aktindsigtsanmodninger, samt en økonomisk udfordring i personaleomkostninger i 2026.

  116 kB 17.09.2025
• 3030 - SU, Socialområdet (budgetopfølgning pr. 31. juli 2025) Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2025 for socialområdet i Guldborgsund Kommuneresume

  Notatet er centerchefens budgetopfølgning for politikområde Socialområdet og viser et forventet merforbrug på 45,433 mio. kr. i 2025, heraf 29,273 mio. kr. på kommunens egne tilbud omfattet af selvforvaltning og et bevillingsbehov på 16,108 mio. kr. på områder uden selvforvaltning. Merforbruget forklares blandt andet med mindreindtægt ved salg af pladser, merforbrug til køb af pladser hos andre kommuner og private samt underskud videreført fra tidligere år på flere botilbud som Bo & Aktivitetstilbud Guldborgsund og Gartnervænget. Der beskrives desuden tiltag som ny økonomistyringsmodel, omlægning af vagtplaner og udvikling af egne specialiserede tilbud.

  120 kB 17.09.2025
• 4010 - SU, Familierådgivning (budgetopfølgning pr. 31.07.2025).DOC Rapport

  Budgetopfølgning for Familierådgivningens område pr. 31. juli 2025resume

  Notatet er centerchefens budgetopfølgning for politikområde Familierådgivning i Guldborgsund Kommune pr. 31. juli 2025. Det viser et samlet forventet mindreforbrug på 300.000 kroner inklusive projekter, men et merforbrug på 9,096 mio. kroner ekskl. projektet Pulje til flere hænder i PPR, hvoraf 7,155 mio. kroner vedrører Myndighed Børn & Familie. Dokumentet gennemgår desuden budgettilpasningsbehov for 2026-2029, status på Socialudvalgets investerings- og sparekataloger samt regnskabsresultater for Tandplejen og Fælles Forebyggende Indsats & Behandling, herunder merforbrug i Polaris i forbindelse med omlægning til et nyt tilbud kaldet Fælles Om Behandling.

  329 kB 17.09.2025
• Status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 pr. 31. juli 2025 Rapport

  Statusopfølgning på udmøntning af Guldborgsund Kommunes budgetaftale 2025-2028 pr. 31. juli 2025resume

  Dokumentet gennemgår, hvordan de politiske indsatser fra budgetaftalen 2025-2028 er blevet udmøntet inden for temaer som det gode børneliv, uddannelse, erhverv, grøn omstilling, arbejdspladser, turisme og omsorg. For hvert tema beskrives konkrete tiltag, blandt andet et varigt løft til folkeskolen på 20 mio. kroner årligt fordelt til skolerne, en bevilling til skoler med særlige udfordringer, styrkelse af sundhedsplejen og dagtilbud samt indsatser rettet mod Østerbroskolen. Det fremgår desuden, hvilke udvalg der har behandlet eller skal behandle de enkelte udmøntninger, herunder Børn og Skoleudvalget og Socialudvalget.

  1.941 kB 17.09.2025

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer