EN SAG I GULDBORGSUND
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2025 samt status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 - Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget
Behandlet én gang, 16. september 2025, i
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget.
Sagsnummer hos kommunen25-018000
Behandlet iLanddistrikter, Kultur og Fritidsudvalget
Udvalget behandlede en opfølgning på sit budget for 2025 samt en status på udmøntningen af budgetaftalen 2025-2028. Opfølgningen viste et samlet forventet bevillingsbehov på 645.000 kroner i 2025, blandt andet på grund af merforbrug hos Nykøbing F. Teater, Borgerservice og Madens Folkemøde, samt et budgettilpasningsbehov på 1,120 mio. kroner årligt fra 2026 og frem. Forvaltningen indstillede, at opfølgningen blev godkendt, at tilpasningsbehovet indgår i de kommende budgetforhandlinger, og at statussen på budgetaftalen blev taget til efterretning. Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet.
Resumeet er lavet maskinelt og kan tage fejl.
Sagens gang
-
16. september 2025
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget
Indstilletat budgetopfølgningen pr. 31. juli 2025 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagenat eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2026 og frem indgår i budgetforhandlingerneat status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalgetBesluttetGodkendt Se mødet hos kommunen↗
Bilag på sagen
4 dokumenter hører til
sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.
-
5010 - LKFU, Kultur og Turisme (budgetopfølgning pr. 31. juli 2025)
Budget
Budgetopfølgning for Kultur og Turisme pr. 31. juli 2025resume
Centerchefen redegør for det forventede regnskab for politikområdet Kultur og Turisme i 2025, som samlet set viser et merforbrug på 200.000 kr. Merforbruget stammer fra Nykøbing F. Teater, hvor renovering af toiletområdet og øgede driftsudgifter i forbindelse med anlægsprojektet om optimering af brandforhold har ændret forventningen fra budgetoverholdelse til merforbrug. De øvrige områder, Kulturfabrikken, Musikskolen og Biblioteket, forventer at overholde budgettet, og der nævnes desuden udviklingen i biblioteksbesøg og digitale udlån.
121 kB
16.09.2025
-
5020 - LKFU, Fritid (budgetopfølgning pr. 31. juli 2025)
Rapport
Budgetopfølgning på fritidsområdet pr. 31. juli 2025resume
Dokumentet er en budgetopfølgning for politikområde Fritid, udarbejdet af centerchefen, der viser et korrigeret budget på 54.433.000 kr. og et forventet regnskab i balance uden afvigelse. Et tidligere forventet merforbrug på 620.000 kr., primært på grund af øgede forsyningsudgifter ved Nykøbing F. Idrætspark, er dækket ved omplacering internt i budgetområdet. Der peges på usikkerhed om Nykøbing FC's lejeaftale efter nedrykning til 2. division, og der er fremsendt et driftsønske på 620.000 kr. til budgetforhandlingerne 2026-2029.
90 kB
16.09.2025
-
5080 - LKFU, LKFU-administration (budgetopfølgning pr. 31. juli 2025)
Budget
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2025 for politikområdet LKFU-administrationresume
Centerchefen gør status på økonomien for politikområde LKFU-administration, hvor det korrigerede budget er 31,738 mio kr og det forventede regnskab 31,900 mio kr, altså en forventet merudgift på 162.000 kr. Borgerservice venter et merforbrug på 500.000 kr på grund af stigende udgifter til fagsystemerne E-flyt og sygesikringssystemet samt lavere indtægter fra sygesikringskort. Landdistrikter, Kultur og Fritid forventer samlet at overholde budgettet, men nævner mindreforbrug på 483.000 kr til projektledelse af Markedshallen, som overføres til 2026, og et merforbrug på 145.000 kr til side-events ved Madens Folkemøde.
110 kB
16.09.2025
-
Status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 pr. 31. juli 2025
Rapport
Statusopfølgning på udmøntning af budgetaftalen 2025-2028 for Guldborgsund Kommuneresume
Dokumentet giver en status pr. 31. juli 2025 på, hvordan Guldborgsund Kommune har udmøntet de enkelte punkter i budgetaftalen 2025-2028, blandt andet på børneområdet, uddannelse, erhverv, grøn omstilling og sundhed. For hvert indsatsområde beskrives hvilke midler der er afsat, og hvordan de konkret er blevet fordelt, for eksempel et varigt løft på 20 millioner kroner til folkeskolerne, som har givet 47 nye medarbejdere, samt styrkelse af sundhedsplejen og dagtilbud. Der redegøres desuden for igangsatte projekter som Fælles om skolen og Unge i job samt arbejdet med Fællesskabsstrategien og kortlægning af specialundervisningsområdet.
1.941 kB
16.09.2025
Det her er kommunens eget materiale. Det er hentet fra
dagsordener.guldborgsund.dk og læst maskinelt ud af referaternes PDF-filer.
Hver behandling har et link til kommunens egen side, så du kan se originalen.
Indstillingen er det, forvaltningen lagde op til. Beslutningen er det,
udvalget skrev. Står der «Godkendt.», er det indstillingen, der blev godkendt, og
den kan udmærket være et afslag. Derfor står de to ting sammen.
Sagsfremstillingen er ikke med. Materialet er et opslagsværk og ikke en
kilde. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Videre:
søg i alle sager
kommende møder
Nykøbing
alle byer
bycas@guldborgsund.dk
