EN SAG I GULDBORGSUND
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2025 samt status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 - Børn og Skoleudvalget
Behandlet én gang, 15. september 2025, i
Børn og Skoleudvalget.
Sagsnummer hos kommunen25-018000
Behandlet iBørn og Skoleudvalget
Udvalget behandlede budgetopfølgningen for Børn og Skoleudvalgets område pr. 31. juli 2025 samt status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028. Forvaltningen lagde op til at godkende opfølgningen med et bevillingsbehov på 2,232 mio. kr. i 2025, at eventuelle budgettilpasningsbehov i 2026 og frem indgår i budgetforhandlingerne, samt at status på udmøntning af budgetaftalen tages til efterretning. Udvalget fulgte indstillingen, men sagen skal endeligt afgøres i Byrådet.
Resumeet er lavet maskinelt og kan tage fejl.
Sagens gang
-
15. september 2025
Børn og Skoleudvalget
Indstilletat budgetopfølgningen pr. 31. juli 2025 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagenat eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2026 og frem indgår i budgetforhandlingerneat status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalgetBesluttetGodkendt. Se mødet hos kommunen↗
Bilag på sagen
3 dokumenter hører til
sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.
-
4050 - BSU, Børn - Læring (budgetopfølgning pr 31.07.25)
Rapport
Budgetopfølgning for politikområdet Børn og Læring pr. 31. juli 2025resume
Centerchefen for Børn og Læring gør status på det forventede regnskab for 2025, som viser et forventet mindreforbrug på 6,175 mio. kr. og et bevillingsbehov på 2,232 mio. kr. til modtagetilbud for fordrevne fra Ukraine. Afvigelserne skyldes blandt andet færre børn i dagtilbud, mindreudgifter til skole-IT, men også merforbrug hos decentrale enheder, til elever med særlige behov og til personalerelaterede forsikringer. Dokumentet indeholder desuden en række tabeller med aktivitetsdata for dagtilbud og undervisning, herunder børnetal, klassetal og udgifter til søskendetilskud og fripladser.
217 kB
15.09.2025
-
4080 - BSU, BSU-administration (budgetopfølgning pr 31.07.25)
Budget
Budgetopfølgning for BSU-administration pr. 31. juli 2025 i Guldborgsundresume
Center for Børn & Læring gør status på budget 2025 for politikområdet BSU-administration og forventer et mindreforbrug på 64.000 kroner i forhold til det korrigerede budget på 7.687.000 kroner. Mindreforbruget skyldes lavere udgifter til blandt andet tolkebistand og uddannelse end budgetteret, mens der modsat er højere udgifter til personalerelaterede forsikringer. Dokumentet indeholder desuden en oversigt over udviklingen i antal personaleenheder inden for centerledelse og administration.
105 kB
15.09.2025
-
Status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 pr. 31. juli 2025
Rapport
Statusopfølgning på udmøntning af Guldborgsund Kommunes budgetaftale 2025-2028 pr. 31. juli 2025resume
Dokumentet gennemgår, hvordan de politiske aftaler i budgetaftale 2025-2028 er blevet udmøntet inden for temaerne det gode børneliv, uddannelsesbyen Nykøbing Falster, erhvervsklima, grøn omstilling, den attraktive arbejdsplads, turisme og bosætning samt omsorg og sundhedsfremme. For børneområdet beskrives blandt andet et varigt løft på 20 mio. kr. til folkeskolen, som er udmøntet til de 13 skoler og har givet 47 nye medarbejdere, samt midler til skoler med særlige udfordringer, Østerbroskolen, sundhedsplejen og dagtilbud. Teksten refererer også til beslutninger truffet i Børn og Skoleudvalget samt Socialudvalget om, hvordan konkrete bevillinger skal anvendes.
1.941 kB
15.09.2025
Det her er kommunens eget materiale. Det er hentet fra
dagsordener.guldborgsund.dk og læst maskinelt ud af referaternes PDF-filer.
Hver behandling har et link til kommunens egen side, så du kan se originalen.
Indstillingen er det, forvaltningen lagde op til. Beslutningen er det,
udvalget skrev. Står der «Godkendt.», er det indstillingen, der blev godkendt, og
den kan udmærket være et afslag. Derfor står de to ting sammen.
Sagsfremstillingen er ikke med. Materialet er et opslagsværk og ikke en
kilde. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Videre:
søg i alle sager
kommende møder
Eskilstrup
alle byer
bycas@guldborgsund.dk
