EN SAG I GULDBORGSUND

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2025 samt status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 - Ældre og Omsorgsudvalget

Behandlet én gang, 17. september 2025, i Ældre og Omsorgsudvalget.

Bilag på sagen

4 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• 3010 Ældre og Omsorg - Budgetopfølgning 31072025 Regnskab

  Budgetopfølgning for Ældre og Omsorg pr. 31. juli 2025resume

  Centerchefen for Ældre og Omsorg gør status på det forventede regnskab for 2025 og forventer et samlet mindreforbrug på 9,246 mio. kr. på politikområdet. Notatet gennemgår afvigelser på delområder som myndighed, hjemmepleje, sygepleje, plejehjem, hjælpemidler og genoptræning, blandt andet i lyset af den nye Ældrelov og indførelsen af helhedspleje. Det nævnes desuden, at en besparelse på 10,354 mio. kr. vedrørende fremtidig plejeboligstruktur, besluttet i budgetaftalen for 2024-2027, endnu ikke er udmøntet og i stedet søges håndteret inden for områdets samlede budget.

  277 kB 17.09.2025
• 3020 Folkesundhed - Budgetopfølgning 31072025 Budget

  Budgetopfølgning for politikområde Folkesundhed pr. 31. juli 2025resume

  Centerchefen gør status på politikområde Folkesundhed, hvor det korrigerede budget på 337,884 mio. kr. forventes overskredet med 243.000 kr. i 2025. Merforbruget skyldes blandt andet lønudgifter til forebyggende indsatser og et merforbrug på 2,371 mio. kr. til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, mens der ses mindreforbrug på hospice og ambulant genoptræning. Der peges på et bevillingsbehov på 123.000 kr. i 2025 og ingen budgettilpasning for 2026 og frem.

  92 kB 17.09.2025
• 3080 ÆOU administration - Budgetopfølgning 31072025 Budget

  Budgetopfølgning for politikområde ÆOU-administration pr. 31. juli 2025resume

  Notatet er centerchefens budgetopfølgning for politikområde ÆOU-administration i Guldborgsund Kommune og viser et forventet merforbrug på 3,275 mio. kr. i 2025. Merforbruget skyldes primært udgifter til masterplanen for fremtidens plejeboligstruktur, hvor der afsættes 3,9 mio. kr. til forberedelse af nye plejehjem i Nykøbing Falster og Sundby samt udvidelse af Kildebo Plejehjem. Samtidig forventes et mindreforbrug på 625.000 kr. på driften, blandt andet grundet et overført mindreforbrug fra 2024.

  94 kB 17.09.2025
• Status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 pr. 31. juli 2025 Rapport

  Statusopgørelse på udmøntning af Guldborgsund Kommunes budgetaftale 2025-2028 pr. 31. juli 2025resume

  Dokumentet er en statusrapport fra Guldborgsund Kommune, der gennemgår hvordan midlerne fra budgetaftalen 2025-2028 er blevet udmøntet inden for temaer som det gode børneliv, uddannelsesbyen Nykøbing Falster, erhvervsklima, grøn omstilling og flere andre områder. For skoleområdet beskrives blandt andet et varigt løft på 20 mio. kr. årligt, der har resulteret i 47 nye medarbejdere på 13 skoler, samt særskilte midler til Østerbroskolen og en bevilling til skoler med særlige udfordringer via projektet Fælles om skolen. Desuden nævnes en styrkelse af sundhedsplejen og dagtilbud, hvor Socialudvalget den 30. april 2025 godkendte administrationens oplæg til en tidlig og forebyggende indsats over for familier.

  1.941 kB 17.09.2025

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer