EN SAG I GULDBORGSUND

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2025 samt status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 - Beskæftigelsesudvalget

Behandlet én gang, 15. september 2025, i Beskæftigelsesudvalget.

Bilag på sagen

4 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• AM-projekt - notat til budgetopfølgning 31.07 Notat

  Budgetopfølgning for politikområdet AM-projekt pr. 31. juli 2025resume

  Notatet er centerchefens budgetopfølgning for politikområde AM-projekt, opgjort pr. 31. juli 2025. Det forventede regnskab viser et samlet forbrug på niveau med det korrigerede budget på 597.000 kroner, men der ventes et bevillingsbehov på 1,064 mio. kroner, som knytter sig til udgifter til fordrevne ukrainere, herunder løn til sprogskolelærere og undervisningsmateriale, som forventes at koste 5,842 mio. kroner, mens der samtidig ventes modultakstindtægter for 4,778 mio. kroner fra ukrainske elever.

  87 kB 15.09.2025
• Administration - notat til budgetopfølgning 31.07 Budget

  Budgetopfølgning for politikområdet BEU Administration pr. 31. juli 2025resume

  Notatet er en budgetopfølgning fra centerchefen for politikområde BEU Administration, opgjort per 31. juli 2025. Der forventes et samlet merforbrug på 310.000 kroner i 2025, primært drevet af lønudgifter, og det oplyses at merforbruget overføres til 2026 efter kommunens principper for økonomisk styring.

  93 kB 15.09.2025
• Arbejdsmarkedscenter - notat til budgetopfølgning 31.07 Notat

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2025 for politikområde Arbejdsmarkedscenter i Guldborgsundresume

  Notatet fra centerchefen gennemgår det forventede regnskabsresultat for politikområde Arbejdsmarkedscenter i Guldborgsund Kommune og peger på et samlet merforbrug på 64,701 mio. kr. i 2025, heraf 10,457 mio. kr. til fordrevne ukrainere. Der redegøres for udviklingen siden budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025, blandt andet merudgifter til udsatte unge på 18,696 mio. kr. og til sygedagpenge og jobafklaring på 29,282 mio. kr., samt et budgettilpasningsbehov for 2026 og frem på 94,250 mio. kr. Notatet omtaler også økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2026 og dens betydning for kommunens finansiering.

  186 kB 15.09.2025
• Status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 pr. 31. juli 2025 Budget

  Statusopfølgning på udmøntning af budgetaftalen 2025-2028 pr. 31. juli 2025resume

  Dokumentet er Guldborgsund Kommunes status pr. 31. juli 2025 på, hvordan pengene fra budgetaftalen 2025-2028 er blevet brugt inden for temaerne det gode børneliv, uddannelsesbyen Nykøbing Falster, erhvervsklima, grøn omstilling, arbejdspladsen, turisme og bosætning samt omsorg og sundhedsfremme. For børneområdet beskrives blandt andet, at 20 mio. kr. årligt er tilført skolernes driftsbudgetter og har givet 47 nye medarbejdere, at 3 mio. kr. til skoler med særlige udfordringer er brugt på projektet Fælles om skolen, og at midler til dagtilbud og sundhedspleje er udmøntet til flere hænder og en styrket tidlig indsats, herunder en beslutning i Socialudvalget den 30. april 2025 om at styrke sundhedsplejens tilbud til gravide og småbørn.

  1.941 kB 15.09.2025

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer