EN SAG I GULDBORGSUND

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2025 samt status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 - Teknik, Klima og Miljøudvalget

Behandlet én gang, 16. september 2025, i Teknik, Klima og Miljøudvalget.

Bilag på sagen

4 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• Administration - notat til budgetopfølgning 31.07 Budget

  Budgetopfølgning for Teknik og Miljøs administrationsområde pr. 31. juli 2025resume

  Notatet er centerchefens budgetopfølgning for politikområdet TKMU-administration i Guldborgsund Kommune, opgjort pr. 31. juli 2025. Det samlede korrigerede budget på 47.532.000 kroner forventes overholdt, dog med et forventet merforbrug på 100.000 kroner under TM Myndighed på grund af mindreindtægter fra byggesagsgebyrer, som forventes dækket inden for den samlede budgetramme. Notatet gennemgår desuden de enkelte faggrupper under administrationen som centerledelse, myndighed, projekt og bygherre, data og stab, og nævner blandt andet en indført fire måneders tænkepause ved opsigelser og naturlig afgang som led i budgetforbedringer.'

  111 kB 16.09.2025
• Drift - notat til budgetopfølgning 31.07 Notat

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2025 for Teknik- og Miljøudvalgets politikområde Driftresume

  Notatet fra centerchefen gennemgår det forventede regnskab for politikområde Drift i Guldborgsund Kommune og viser et samlet merforbrug på 5,050 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 249.593.000 kr, hvoraf 3,450 mio. kr. kræver bevilling. Merforbruget forklares blandt andet med udvidelse af nyttejobindsatsen, øgede udgifter til nødkald og nøglebokse, en opgradering af lægehuset i Sakskøbing samt stigende forsikringsudgifter på ejendomsdrift. Notatet nævner desuden en række opmærksomhedspunkter som håndtering af asbestaffald i naturen, faldende besøgstal på lystbådehavnene og vedligehold af vandløb og vejnet.

  181 kB 16.09.2025
• Myndighed - notat til budgetopfølgning 31.07 Budget

  Budgetopfølgning 31. juli 2025 for politikområde Myndighed i Guldborgsund Kommuneresume

  Notatet er en budgetopfølgning fra Guldborgsund Kommune for politikområde Myndighed, som dækker natur, miljø, plan, trafik og byggeri samt kollektiv trafik, parkering og vandløbsvæsen. Det samlede korrigerede budget på 49,093 mio. kr. forventes overholdt i 2025, selvom kollektiv trafik og klimahændelser tidligere har givet udfordringer. For kollektiv trafik er der sket en markant forbedring siden marts, da tilskuddene fra MOVIA er blevet 2,8 mio. kr. lavere end tidligere udmeldt, hvilket vender et forventet merforbrug til balance.

  120 kB 16.09.2025
• Status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 pr. 31. juli 2025 Rapport

  Statusopgørelse over hvordan budgetaftalen 2025-2028 er ført ud i livet pr. 31. juli 2025resume

  Dokumentet gennemgår, hvordan de enkelte punkter i budgetaftalen for 2025-2028 i Guldborgsund Kommune er udmøntet frem til 31. juli 2025, blandt andet på børneområdet, skoleområdet, uddannelse, erhverv, grøn omstilling og sundhed. Der beskrives konkrete tiltag som et varigt løft på 20 millioner kroner til folkeskolen fordelt på skolernes driftsbudgetter, ansættelse af 47 nye medarbejdere på skolerne, styrkelse af sundhedsplejen og ekstra midler til dagtilbud og udsat skolestart. Teksten redegør for hvilke udvalg, som Børn og Skoleudvalget og Socialudvalget, der har truffet konkrete beslutninger om udmøntningen af de enkelte poster.

  1.941 kB 16.09.2025

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder Sakskøbing alle byer