EN SAG I GULDBORGSUND

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 samt status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027 - Socialudvalget

Behandlet én gang, 25. september 2024, i Socialudvalget.

Bilag på sagen

6 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• 2580 - SU, SU-administration (budgetopfølgning pr. 31. juli 2024) Budget

  Budgetopfølgning for SU-administration pr. 31. juli 2024resume

  Centerchefen gør status på politikområdet SU-administration og forventer et samlet merforbrug på 811.000 kroner i 2024. Børn og Familie forventer et merforbrug på 260.000 kroner, blandt andet på grund af opnormering, fratrædelser og øget sagsmængde, mens Social Service Strategi & Samarbejde forventer et merforbrug på 523.000 kroner. Der opgøres desuden bevillings- og budgettilpasningsbehov for 2025 til 2028, herunder finansiering af projektet Fælles om Familien.

  123 kB 25.09.2024
• 3030 - SU, Socialområdet (budgetopfølgning pr. 31. juli 2024) Rapport

  Budgetopfølgning for socialområdet i Guldborgsund pr. 31. juli 2024resume

  Centerchefen for socialområdet redegør for et forventet merforbrug på 36,874 mio. kr. i 2024, hvoraf 29,526 mio. kr. vedrører kommunens egne tilbud som Bo & Aktivitetstilbud, Støtte & Vejledning og Udsatte & Rusmidler Guldborgsund, og resten skyldes blandt andet mindreindtægter ved salg af pladser og merudgifter til køb af pladser hos andre kommuner og private. Der peges på et bevillingsbehov på 7,666 mio. kr. for områder uden selvforvaltning, og dokumentet beskriver en række igangværende tiltag som ny økonomistyringsmodel, reviderede budgetrammer for enkelte botilbud og indsatser mod sygefravær for at genoprette balance på sigt.

  120 kB 25.09.2024
• 4010 - SU, Familierådgivning (budgetopfølgning pr. 31. juli 2024) Rapport

  Budgetopfølgning for politikområde Familierådgivning pr. 31. juli 2024resume

  Centerchefen redegør for det forventede regnskabsresultat på politikområdet Familierådgivning i Guldborgsund Kommune, hvor der ventes et merforbrug på 19,315 mio. kr. i 2024, primært drevet af merforbrug på Myndigheden Børn & Familie på 18,377 mio. kr. Der peges på stigende udgifter til anbringelser, aflastning og forebyggende foranstaltninger, mens der samtidig er et budgettilpasningsbehov for 2025-2028 stigende fra 15,78 mio. kr. til 63,84 mio. kr. Dokumentet gennemgår også de udførende enheder som PPC, PFI, Polaris, Tandplejen og Sundhedsplejen samt beskriver iværksatte handleplaner og aktivitetsdata for sociale sager, underretninger og anbringelser.

  344 kB 25.09.2024
• 71. Beslutningssag bevilling af supplerende finansiering fra den strategiske anlægspulje til ny tandklinik SU 25-06-24 Rapport

  Beslutningssag om supplerende finansiering til ny tandklinik i Sakskøbingresume

  Sagen handler om at finde 300.000 kr. i supplerende finansiering fra Socialudvalgets strategiske anlægspulje til etablering af en ny tandklinik på Saxenhøjmatriklen i Sakskøbing. Guldborgsund Tandpleje har fået tilsagn om 2.330.998 kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til udvidelse af kapaciteten i børne- og ungdomstandplejen, men det samlede projekt koster 2.913.747 kr., så der mangler penge. Direktionen indstiller til at frigive de 300.000 kr., og af beslutningsteksten fremgår, at Socialudvalget den 25. juni 2024 godkendte indstillingen.

  42 kB 25.09.2024
• Oversigt - Myndigheden Børn & Familie (budgetopfølgning 31. juli 2024) Oversigt

  Budgetopfølgning for Børn & Familie i Guldborgsund Kommune pr. 31. juli 2024resume

  Tabellen viser korrigeret budget 2024 sammenholdt med forventet forbrug pr. 31. juli 2024 for Center for Børn & Familie, opdelt på anbringelser, forebyggende foranstaltninger, handicapydelser og tilsyn. Det korrigerede budget er på 234.588.000 kroner, mens det forventede forbrug er opgjort til 252.965.000 kroner, hvilket giver et forventet merforbrug på 18.377.000 kroner. Størstedelen af merforbruget knytter sig til anbringelser, særligt opholdssteder og døgninstitutioner for social og adfærdsmæssig problematik.

  95 kB 25.09.2024
• Status på Udmøntning af Budgetaftale 2024-2027 pr. 31. juli 2024 Final Rapport

  Statusopfølgning på udmøntning af Guldborgsund Kommunes budgetaftale 2024-2027 pr. 31. juli 2024resume

  Dokumentet er en administrativ statusrapport, der gennemgår hvordan de enkelte fagudvalg i Guldborgsund Kommune arbejder med at udmønte budgetaftalen 2024-2027, opdelt på temaer som børneliv, uddannelse, erhverv, grøn omstilling, arbejdspladser, turisme og sundhed. For hvert tema beskrives både den oprindelige politiske aftale og den konkrete status på tiltag, som for eksempel byggeriet af Sundskolen, ændringer i sprogvurdering og motorikscreening i dagtilbud, samt arbejdet med at finde budgetforbedringer på minimum 75 millioner kroner i 2025 og frem. Rapporten nævner også at Byrådet den 20. juni 2024 besluttede at lade forslagene indgå i budgetprocessen for 2025-2028.

  588 kB 25.09.2024

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer