EN SAG I GULDBORGSUND
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 samt status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027 - Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget
Behandlet én gang, 24. september 2024, i
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget.
Sagsnummer hos kommunen24-004696
Behandlet iLanddistrikter, Kultur og Fritidsudvalget
Udvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024 for kultur, fritid og landdistriktsområdet samt status på udmøntning af budgetaftalen 2024-2027. Forvaltningen lagde op til at godkende budgetopfølgningen uden yderligere bevillinger, at eventuelle tilpasningsbehov i 2025 og frem indgik i budgetforhandlingerne, og at status på budgetaftalen blev taget til efterretning. Udvalget anbefalede indstillingen videre til Økonomiudvalget og Byrådet, så sagen er ikke endeligt afgjort. Samlet viste opfølgningen et bevillingsbehov på 0 kr. i 2024, med et forventet merforbrug på fritidsområdet, blandt andet hos Guldborgsund Hallerne på grund af investeringer i Guldboxen, mens der var mindreforbrug på kultur/turisme og administration.
Resumeet er lavet maskinelt og kan tage fejl.
Sagens gang
-
24. september 2024
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget
Indstilletat budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagenat eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2025 og frem indgår i budgetforhandlingerneat status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalgetBesluttetUdvalgt anbefaler indstillingen Se mødet hos kommunen↗
Bilag på sagen
4 dokumenter hører til
sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.
-
5010 - LKFU, Kultur og Turisme (budgetopfølgning pr. 31. juli 2024)
Budget
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 for politikområde Kultur og Turismeresume
Centerchefen gør status for Guldborgsund Kommunes politikområde Kultur og Turisme og forventer et samlet mindreforbrug på 331.000 kroner i 2024, som skyldes projekter der forskydes til 2025. Nykøbing F. Teater, Kulturfabrikken, Musikskolen og Biblioteket forventer alle at holde budgettet. Der gives desuden tal for aktivitet, blandt andet elevtal på Musikskolen og udlånstal samt besøgstal på Bibliotekerne.
183 kB
24.09.2024
-
5020 - LKFU, Fritid (budgetopfølgning pr. 31. juli 2024)
Rapport
Budgetopfølgning for politikområde Fritid pr. 31. juli 2024resume
Centerchefen redegør for det forventede regnskab for politikområde Fritid i 2024, hvor der ventes et merforbrug på 896.000 kroner i forhold til det korrigerede budget på 51.179.000 kroner. Merforbruget forklares dels med 326.000 kroner på det øvrige fritidsområde, blandt andet på grund af øgede forsyningsudgifter i Nykøbing F. Idrætspark, dels med 570.000 kroner hos Guldborgsund Hallerne, hvor investeringer i det såkaldte Guldboxen-projekt har belastet driften. Der nævnes desuden en kommende genforhandling af kontrakten med Nykøbing FC og en etårsgennemgang af anlægsprojektet Guldboxen, hvis endelige resultat endnu ikke foreligger.
149 kB
24.09.2024
-
5080 - LKFU, Administration (budgetopfølgning pr. 31. juli 2024)
Regnskab
Budgetopfølgning for politikområde LKFU-administration pr. 31. juli 2024resume
Centerchefens budgetopfølgning for politikområde LKFU-administration viser et forventet mindreforbrug på 950.000 kroner i 2024, som skyldes forskudt likviditet i projektet Markedshallen, der ønskes overført til 2025. Borgerservice og Landdistrikter, Kultur & Fritid forventer ellers budgetoverholdelse. Dokumentet beskriver desuden ændringer i ressourcer til ejendomsskatteinddrivelse og Repatrieringsloven samt udviklingen i antallet af fysiske og telefoniske henvendelser i Borgerservice, hvor telefoniske henvendelser er faldet efter indførelse af en ny IVR-løsning.
130 kB
24.09.2024
-
Status på Udmøntning af Budgetaftale 2024-2027 pr. 31. juli 2024 Final
Rapport
Statusopfølgning på udmøntning af Guldborgsund Kommunes budgetaftale 2024-2027 pr. 31. juli 2024resume
Dokumentet er en administrativ statusrapport, der gennemgår hvordan de syv strategiske temaer og besparelser fra budgetaftalen 2024-2027 udmøntes i de enkelte fagudvalg, blandt andet på børneområdet, uddannelse, kultur og fritid. Der redegøres for konkrete tiltag som byggeriet af SUNDskolen, ændringer i sprogvurdering og motorikscreening i dagtilbud, lukkedage i SFO'er, egnsteateraftalen og indsatser for at styrke Nykøbing Falster som uddannelsesby. Det nævnes desuden, at Byrådet den 20. juni 2024 har besluttet, at forslag til budgetforbedringer på 75 mio. kr. indgår i budgetprocessen for 2025-2028.
588 kB
24.09.2024
Det her er kommunens eget materiale. Det er hentet fra
dagsordener.guldborgsund.dk og læst maskinelt ud af referaternes PDF-filer.
Hver behandling har et link til kommunens egen side, så du kan se originalen.
Indstillingen er det, forvaltningen lagde op til. Beslutningen er det,
udvalget skrev. Står der «Godkendt.», er det indstillingen, der blev godkendt, og
den kan udmærket være et afslag. Derfor står de to ting sammen.
Sagsfremstillingen er ikke med. Materialet er et opslagsværk og ikke en
kilde. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Videre:
søg i alle sager
kommende møder
Nykøbing
alle byer
bycas@guldborgsund.dk
