EN SAG I GULDBORGSUND
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 samt status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027 - Børn og Skoleudvalget
Behandlet én gang, 23. september 2024, i
Børn og Skoleudvalget.
Sagsnummer hos kommunen24-004696
Behandlet iBørn og Skoleudvalget
Udvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024 for Børn og Skoleudvalgets område samt en status på udmøntningen af budgetaftalen for 2024-2027. Opfølgningen viste et forventet merforbrug på 7,5 mio. kr. i 2024, blandt andet på grund af flere elever i private skoler og specialtilbud, mens der var mindreforbrug på skole-IT og pædagogstuderende. Forvaltningen indstillede, at opfølgningen blev godkendt med et bevillingsbehov på cirka 2,955 mio. kr. til befordring og modtageklasser for fordrevne fra Ukraine. Udvalget besluttede at anbefale indstillingerne videre til Økonomiudvalget og Byrådet, så sagen er endnu ikke endeligt afgjort.
Resumeet er lavet maskinelt og kan tage fejl.
Sagens gang
-
23. september 2024
Børn og Skoleudvalget
Indstilletat budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagenat eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2025 og frem indgår i budgetforhandlingerneat status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalgetBesluttetBørn og Skoleudvalget anbefaler indstillingerne overfor Økonomiudvalget og Byrådet. Se mødet hos kommunen↗
Bilag på sagen
3 dokumenter hører til
sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.
-
4050 - BSU, Børn - Læring (budgetopfølgning pr 31.07.24)
Budget
Budgetopfølgning for Børn og Læring pr. 31. juli 2024 i Guldborgsund Kommuneresume
Notatet er centerchefens budgetopfølgning for politikområdet Børn og Læring i Guldborgsund Kommune pr. 31. juli 2024, som viser et forventet merforbrug på 7,564 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 806,876 mio. kr. Merforbruget skyldes blandt andet flere elever i private skoler og specialiserede undervisningstilbud, udgifter til fordrevne fra Ukraine samt merforbrug i decentrale enheder, mens der modsat er mindreudgifter på dagtilbudsområdet på grund af færre børn og på skole-IT. Der peges på et bevillingsbehov på 2,955 mio. kr. i 2024 til dækning af udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine.
209 kB
23.09.2024
-
4080 - BSU, BSU Administration (budgetopfølgning pr 31.07.24)
Rapport
Budgetopfølgning for BSU-administration pr. 31. juli 2024resume
Center for Børn og Læring gør status på budgettet for politikområdet BSU-administration og forventer et mindreforbrug på 75.000 kroner i 2024, blandt andet fordi nogle stillinger har stået vakante. Dokumentet viser også udviklingen i antal personaleenheder fra 2022 til forventet niveau i juli 2024, som er faldet fra 8,51 til 8,20.
105 kB
23.09.2024
-
Status på Udmøntning af Budgetaftale 2024-2027 pr. 31. juli 2024 Final
Rapport
Status pr. 31. juli 2024 på udmøntning af budgetaftale 2024-2027 i Guldborgsund Kommuneresume
Dokumentet er en statusopfølgning fra Guldborgsund Kommune på, hvordan de politiske aftaler i budgetaftale 2024-2027 udmøntes i praksis inden for de syv strategiske temaer, blandt andet det gode børneliv, uddannelsesbyen Nykøbing Falster og erhvervsklima. For hvert område beskrives konkrete tiltag og hvor langt de er nået, for eksempel byggeriet af den nye Sundskole, ændringer i sprogvurdering og motorikscreening i dagtilbud, egnsteateraftalen samt samarbejder om uddannelsesbyen med Roskilde Universitet og Absalon. Der refereres desuden til tidligere politiske beslutninger, herunder Byrådets vedtagelse af budgetstrategi 2025-2028 den 20. juni 2024 og et mål om budgetforbedringer på minimum 75 mio. kr.
588 kB
23.09.2024
Det her er kommunens eget materiale. Det er hentet fra
dagsordener.guldborgsund.dk og læst maskinelt ud af referaternes PDF-filer.
Hver behandling har et link til kommunens egen side, så du kan se originalen.
Indstillingen er det, forvaltningen lagde op til. Beslutningen er det,
udvalget skrev. Står der «Godkendt.», er det indstillingen, der blev godkendt, og
den kan udmærket være et afslag. Derfor står de to ting sammen.
Sagsfremstillingen er ikke med. Materialet er et opslagsværk og ikke en
kilde. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Videre:
søg i alle sager
kommende møder
Eskilstrup
alle byer
bycas@guldborgsund.dk
