EN SAG I GULDBORGSUND
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 samt status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027 - Ældre og omsorgsudvalget
Behandlet én gang, 25. september 2024, i
Ældre og Omsorgsudvalget.
Sagsnummer hos kommunen23-042911
Behandlet iÆldre og Omsorgsudvalget
Ældre og Omsorgsudvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024 samt status på udmøntning af budgetaftalen 2024-2027. Forvaltningen lagde op til at godkende budgetopfølgningen med tilhørende bevillingsændringer, at eventuelle budgettilpasninger for 2025 og frem indgår i budgetforhandlingerne, og at status på budgetaftalen tages til efterretning. Udvalget anbefalede indstillingerne videre til Økonomiudvalget og Byrådet, som skal træffe den endelige beslutning. Samlet forventes et mindreforbrug på cirka 19,4 mio. kr. i 2024, mens 10 mio. kr. i 2025 og 15 mio. kr. årligt i 2026-2027 fortsat mangler at blive udmøntet, primært vedrørende plejeboligstrukturen.
Resumeet er lavet maskinelt og kan tage fejl.
Sagens gang
-
25. september 2024
Ældre og Omsorgsudvalget
Indstilletat budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagenat eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2025 og frem indgår i budgetforhandlingerneat status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalgetBesluttetUdvalget anbefaler indstillingerne. Se mødet hos kommunen↗
Bilag på sagen
4 dokumenter hører til
sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.
-
3010 Ældre og Omsorg - Budgetopfølgning 31072024
Budget
Budgetopfølgning for Ældre og Omsorg pr. 31. juli 2024resume
Centerchefen for Center for Sundhed & Omsorg gennemgår det forventede regnskab for politikområdet Ældre og Omsorg i 2024, hvor der samlet forventes et mindreforbrug på 18,395 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget stammer blandt andet fra myndighedsområdet, plejecentre og madservice, hjemmepleje og sygepleje, mens der ses et merforbrug på 4,277 mio. kr. til betaling til og fra andre kommuner. Dokumentet beskriver desuden udviklingen i visiterede timer, vikarforbrug og antal SOSU-elever gennem en række grafer.
325 kB
25.09.2024
-
3020 Folkesundhed - Budgetopfølgning 31072024
Budget
Budgetopfølgning for politikområde Folkesundhed pr. 31. juli 2024resume
Dokumentet er en budgetopfølgning fra centerchefen for politikområde Folkesundhed, der viser et forventet mindreforbrug på 1,565 mio. kr. i 2024 ud af et korrigeret budget på 326,743 mio. kr. Forebyggende indsatser forventer et merforbrug på 243.000 kr. blandt andet på grund af lønudgifter til fratrådte medarbejdere og barselsvikar, mens andre sundhedsudgifter, herunder hospice, viser mindreforbrug. Kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet forventer et merforbrug på 1,467 mio. kr., som dækkes af en budgetreguleringspulje.
95 kB
25.09.2024
-
3080 ÆOU administration - Budgetopfølgning 31072024
Budget
Budgetopfølgning for ÆOU-administration pr. 31. juli 2024 med forventet merforbrugresume
Notatet er centerchefens budgetopfølgning for politikområdet ÆOU-administration opgjort pr. 31. juli 2024. Der forventes et merforbrug på 562.000 kroner, som primært skyldes løn og IT-udstyr til midlertidige ansættelser i forbindelse med revisitering efter nye kvalitetsstandarder, samt udgifter til revisionsselskabet BDO for tilsyn på plejecentre og i hjemmeplejen. Der søges et bevillingsbehov på 426.000 kroner til at dække merforbruget, finansieret af restmidler under centerledelsen.
91 kB
25.09.2024
-
Status på Udmøntning af Budgetaftale 2024-2027 pr. 31. juli 2024 Final
Rapport
Statusopfølgning på udmøntning af budgetaftale 2024-2027 i Guldborgsund Kommuneresume
Dokumentet giver en status pr. 31. juli 2024 på, hvordan Guldborgsund Kommune udmønter budgetaftalen 2024-2027 inden for temaer som det gode børneliv, uddannelsesbyen Nykøbing Falster, erhvervsklima, grøn omstilling og flere andre. Der redegøres for konkrete tiltag i fagudvalgene, herunder byggeriet af SUNDskolen, tilpasninger i dagtilbud og skoler, samt arbejdet med at finde budgetforbedringer på 75 mio. kr. i 2025 og frem. Teksten beskriver igangværende processer og beslutninger truffet af byråd og udvalg undervejs, men er ikke i sig selv en ny beslutning.
588 kB
25.09.2024
Det her er kommunens eget materiale. Det er hentet fra
dagsordener.guldborgsund.dk og læst maskinelt ud af referaternes PDF-filer.
Hver behandling har et link til kommunens egen side, så du kan se originalen.
Indstillingen er det, forvaltningen lagde op til. Beslutningen er det,
udvalget skrev. Står der «Godkendt.», er det indstillingen, der blev godkendt, og
den kan udmærket være et afslag. Derfor står de to ting sammen.
Sagsfremstillingen er ikke med. Materialet er et opslagsværk og ikke en
kilde. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Videre:
søg i alle sager
kommende møder
alle byer
bycas@guldborgsund.dk
