EN SAG I GULDBORGSUND
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 samt status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027 - Teknik, Klima og Miljøudvalget
Behandlet én gang, 24. september 2024, i
Teknik, Klima og Miljøudvalget.
Sagsnummer hos kommunen23-016934
Behandlet iTeknik, Klima og Miljøudvalget
Sagen handlede om budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 samt status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027 for Teknik, Klima og Miljøudvalgets område. Forvaltningen lagde op til at godkende budgetopfølgningen med et bevillingsbehov på 2,530 mio. kr. i 2024, at eventuelle budgettilpasningsbehov indgår i de kommende budgetforhandlinger, og at status på udmøntningen af budgetaftalen blev taget til efterretning. Udvalget anbefalede indstillingen, så sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet til endelig afgørelse. Det fremgår desuden, at udvalget mangler at udmønte 350.000 kr. i besparelser vedrørende genindførsel af byggesagsgebyr.
Resumeet er lavet maskinelt og kan tage fejl.
Sagens gang
-
24. september 2024
Teknik, Klima og Miljøudvalget
Indstilletat budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagenat eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2025 og frem indgår i budgetforhandlingerneat status på udmøntningen af budgetaftale 2024-2027 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalgetBesluttetUdvalget anbefaler indstillingen. Se mødet hos kommunen↗
Bilag på sagen
4 dokumenter hører til
sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.
-
Administration - notat til budgetopfølgning 31.07.24
Budget
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 for Teknik og Miljøs administrationsområderesume
Notatet er centerchefens budgetopfølgning for politikområdet TKMU-administration i Guldborgsund Kommune pr. 31. juli 2024. Der forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr., som primært skyldes et efterslæb fra 2023 på 2,215 mio. kr. samt udgifter til lokalplanarbejde, og merforbruget forventes indhentet over 2-3 år. Notatet gennemgår de enkelte faggrupper under administrationen, herunder Centerledelse, Myndighed, Projekt & Bygherre, Stab og Data, og vurderer om budgettet holder for hver enkelt.
113 kB
24.09.2024
-
Drift - notat til budgetopfølgning 31.07.24
Budget
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 for politikområde Teknik & Miljø Driftresume
Notatet fra centerchefen gennemgår det forventede regnskab for 2024 på politikområde Drift i Guldborgsund Kommune og viser et samlet forventet merforbrug på 2,530 mio. kr. Merforbruget forklares især med afledte udgifter fra stormfloden i oktober 2023 og øgede vandmængder, blandt andet til udbedring af vejafvanding og genopretning af skader ved Nysted. Notatet gennemgår desuden budgetsituationen for en række delområder som ejendomme, rengøring, grøn drift, veje, vandløb, tværgående team og naturbeskyttelse, hvor flere områder også melder om mindre merforbrug, mens andre forventer at holde budgettet.
180 kB
24.09.2024
-
Myndighed - notat til budgetopfølgning 31.07.24
Regnskab
Budgetopfølgning for politikområde Myndighed pr. 31. juli 2024resume
Notatet fra Center for Teknik & Miljø gennemgår det forventede regnskab for 2024 på politikområde Myndighed, som dækker natur, miljø, plan, trafik og byggeri. Det korrigerede budget på 51.642.000 kroner forventes overholdt uden bevillingsbehov, men der peges på usikkerhed omkring den kollektive trafik og MOVIA's prognoser samt øget ressourceforbrug til tilsyn og klimatilpasning efter kraftig nedbør. Der gives desuden status på områder som spildevandsplan, vandforsyningsplan, kystbeskyttelse og skadedyrsbekæmpelse.
129 kB
24.09.2024
-
Status på Udmøntning af Budgetaftale 2024-2027 pr. 31. juli 2024
Rapport
Statusopfølgning på udmøntning af budgetaftale 2024-2027 pr. 31. juli 2024resume
Dokumentet er en statusrapport fra Guldborgsund Kommune om, hvordan budgetaftalen for 2024-2027 udmøntes i praksis inden for de syv strategiske temaer, blandt andet det gode børneliv, uddannelsesbyen Nykøbing Falster og erhvervsklima. For hvert tema beskrives konkrete tiltag og deres fremdrift, som for eksempel byggeriet af SUNDskolen, ændringer i sprogvurdering og motorikscreening i dagtilbud, samt arbejdet med at finde budgetforbedringer på minimum 75 mio. kr. i 2025-2028. Rapporten gengiver også beslutninger truffet af Byrådet og fagudvalgene undervejs i processen, herunder godkendelsen af fordelingen af budgetforbedringer den 8. januar 2024 og indarbejdelsen i basisbudgettet efter Byrådets beslutning den 20. juni 2024.
588 kB
24.09.2024
Det her er kommunens eget materiale. Det er hentet fra
dagsordener.guldborgsund.dk og læst maskinelt ud af referaternes PDF-filer.
Hver behandling har et link til kommunens egen side, så du kan se originalen.
Indstillingen er det, forvaltningen lagde op til. Beslutningen er det,
udvalget skrev. Står der «Godkendt.», er det indstillingen, der blev godkendt, og
den kan udmærket være et afslag. Derfor står de to ting sammen.
Sagsfremstillingen er ikke med. Materialet er et opslagsværk og ikke en
kilde. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Videre:
søg i alle sager
kommende møder
alle byer
bycas@guldborgsund.dk
