EN SAG I GULDBORGSUND
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 - Socialudvalget
Behandlet én gang, 20. september 2023, i
Socialudvalget.
Sagsnummer hos kommunen23-025926
Behandlet iSocialudvalget
Socialudvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. juli 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026. Forvaltningen lagde op til at godkende opfølgningen med de bevillingsmæssige konsekvenser, at eventuelle budgettilpasningsbehov for 2024 og frem indgår i budgetforhandlingerne, og at status på budgetaftalen tages til efterretning. Udvalget fulgte indstillingen. Opfølgningen viste et samlet forventet merforbrug på 42,792 mio. kr., primært på socialområdet og familierådgivningen, hvor blandt andet stigende udgifter til anbringelser og køb af pladser blev fremhævet som årsager.
Resumeet er lavet maskinelt og kan tage fejl.
Sagens gang
-
20. september 2023
Socialudvalget
Indstilletat budgetopfølgningen pr. 31. juli 2023 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagenat eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2024 og frem indgår i budgetforhandlingerneat status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalgetBesluttetGodkendt. Se mødet hos kommunen↗
Bilag på sagen
5 dokumenter hører til
sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.
-
2580 - SU, administration (budgetopfølgning pr. 31. juli 2023)
Budget
Budgetopfølgning for politikområde SU-administration pr. 31. juli 2023resume
Dokumentet er en budgetopfølgning fra centerchefen for politikområdet SU-administration, som viser et forventet merforbrug på 1,195 mio. kr. i 2023 og et bevillingsbehov på 450.000 kr. Merforbruget ligger hovedsageligt hos Social Service Strategi & Samarbejde, blandt andet på grund af en omorganisering, lønudgifter og advokatudgifter ved mellemkommunale tvister. Børn og Familie samt Centerledelse forventer at overholde deres budgetter, og der peges på organisationstilpasning som vej til budgetoverholdelse fra 2024.
113 kB
20.09.2023
-
3030 - SU, Socialområdet (budgetopfølgning pr. 31. juli 2023)
Budget
Budgetopfølgning på socialområdet i Guldborgsund pr. 31. juli 2023resume
Notatet er centerchefens budgetopfølgning for politikområde Socialområdet i Guldborgsund Kommune og viser et forventet merforbrug på 22,895 mio. kr. i 2023, hvoraf 19,063 mio. kr. vedrører kommunens egne tilbud som Bo & Aktivitetstilbud Guldborgsund og Støtte & Vejledning Guldborgsund. Der peges på stigende antal borgere med komplekse psykiske problemstillinger og behov for specialiserede pladser som en central årsag, og der henvises til Investerings- og Sparekataloger samt handleplaner, som skal bringe balance i budgettet frem mod 2024-2025. Desuden beskrives en organisationsændring på voksenområdet pr. 1. januar 2023, hvor tidligere enheder som Guldborgsund Handicap og Socialpsykiatrien er lagt sammen i nye enheder.
172 kB
20.09.2023
-
4010 - SU, Familierådgivning (budgetopfølgning pr. 31. juli 2023)
Rapport
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 for Familierådgivningen i Guldborgsund Kommuneresume
Centerchefen for politikområde Familierådgivning gør status over økonomien i 2023 og forventer et samlet merforbrug på 18,702 mio. kr., hvoraf 17,673 mio. kr. vedrører Myndigheden Børn & Familie, primært på grund af stigende priser og flere anbringelser samt forebyggende foranstaltninger. Dokumentet beskriver også bevillingsbehov for 2024-2027 og gennemgår enkeltårsager som en tabt mellemkommunal sag, familiebehandling og øgede udgifter til familieinstitutioner. Desuden nævnes handleplaner som servicetjek af Polaris, etablering af et familiehus og tættere ledelsesunderstøttelse for at nedbringe merforbruget fremover.
346 kB
20.09.2023
-
Myndigheden Børn & Familie Budgetopfølgning 31-07-2023
Budget
Budgetopfølgning for Børn & Familie i Guldborgsund Kommune pr. 31. juli 2023resume
Tabellen er en scannet talopstilling, hvor mange linjer og tal er faldet fra hinanden, så sammenhængen mellem poster og beløb ikke kan læses pålideligt. Det fremgår, at det handler om budgetopfølgning for området Børn og Familie under Center for Trivsel og Social Indsats, med poster om blandt andet anbringelser, forebyggende foranstaltninger, plejefamilier og statsrefusion. På grund af scanningens kvalitet kan de enkelte beløb og deres præcise placering ikke gengives sikkert.
Dokumentet er scannet, og teksten er delvist ulæselig. Beskrivelsen er derfor usikker.
1.014 kB
20.09.2023
-
Status på Udmøntning af budgetaftale 2023 - 2026 pr. 31. juli 2023
Rapport
Status pr. 31. juli 2023 på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 i Guldborgsund Kommuneresume
Dokumentet gennemgår, hvor langt Guldborgsund Kommune er med at udmønte de indsatser, der blev aftalt i budgetaftalen for 2023-2026, fordelt på temaer som børneliv, uddannelse, erhverv, grøn omstilling, arbejdspladser, turisme og sundhed. For hvert tema beskrives konkrete projekter, som Sundskolens mulige udbygning, pavillon ved Sundby Børnehus, Stadionhallens færdiggørelse og åbning samt fortsættelsen af Dannelsesrygsækken, og der gives en status på fremdriften i sommeren 2023. Der nævnes også en langsigtet økonomisk udfordring i overslagsårene, særligt i 2026.
1.921 kB
20.09.2023
Det her er kommunens eget materiale. Det er hentet fra
dagsordener.guldborgsund.dk og læst maskinelt ud af referaternes PDF-filer.
Hver behandling har et link til kommunens egen side, så du kan se originalen.
Indstillingen er det, forvaltningen lagde op til. Beslutningen er det,
udvalget skrev. Står der «Godkendt.», er det indstillingen, der blev godkendt, og
den kan udmærket være et afslag. Derfor står de to ting sammen.
Sagsfremstillingen er ikke med. Materialet er et opslagsværk og ikke en
kilde. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Videre:
søg i alle sager
kommende møder
alle byer
bycas@guldborgsund.dk
