EN SAG I GULDBORGSUND

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 - Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

Behandlet én gang, 19. september 2023, i Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget.

Bilag på sagen

4 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• 5010 - LKFU, Kultur og Turisme (budgetopfølgning pr. 31. juli 2023) Regnskab

  Budgetopfølgning for Kultur og Turisme pr. 31. juli 2023resume

  Centerchefen for politikområde Kultur og Turisme redegør for det forventede regnskab pr. 31. juli 2023, hvor det korrigerede budget på 65.232.000 kroner forventes overholdt uden afvigelse. Institutioner som Nykøbing F. Teater, Kulturfabrikken, Musikskolen og Biblioteket forventer alle at overholde deres budgetter, og der nævnes blandt andet aktiviteter som Vinterrevyen, planlagt opgradering af teatrets scenetræk samt tilmeldingstal til Musikskolen. Kultur-, Turisme- og Bosætningspuljerne er brugt op for året, blandt andet efter en besparelse i forbindelse med en 1 procent besparelse i juni 2023.

  150 kB 19.09.2023
• 5020 - LKFU, Fritid (budgetopfølgning pr. 31. juli 2023) Budget

  Budgetopfølgning for politikområde Fritid pr. 31. juli 2023resume

  Notatet gennemgår det forventede regnskab for politikområde Fritid i Guldborgsund Kommune og forventer samlet budgetoverholdelse med et korrigeret budget på 51.938.000 kroner i 2023. Der berettes om udmøntning af en 1% besparelse på Outdoor-puljen, om Svømmecenter Falsters mindreindtægter der er blevet opvejet af en regnfuld sommer, og om at Guldboxen er afleveret og navngivet officielt den 22. august 2023 med planlagt officiel åbning den 30. september og 1. oktober 2023.

  196 kB 19.09.2023
• 5080 - LKFU, Administration (budgetopfølgning pr. 31. juli 2023) Rapport

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 for politikområde LKFU administrationresume

  Centerchefens budgetopfølgning viser, at politikområdet LKFU administration, som blandt andet omfatter Borgerservice og Landdistrikter, Kultur & Fritid, forventer et samlet regnskab i 2023 på 31.186.000 kr., svarende til det korrigerede budget uden afvigelse. Der er ansat to ekstra medarbejdere i tidsbegrænsede stillinger i Borgerservice på grund af arbejde med Mit ID, og der søges tilført refusion fra Lov og Cirkulæreprogrammet til at dække merforbruget samt til to nye ICS-lokationer. Antallet af både fysiske og telefoniske henvendelser til Borgerservice er faldet i 2023 sammenlignet med 2022, blandt andet fordi overgangen til Mit ID nu er overstået.

  106 kB 19.09.2023
• Status på Udmøntning af budgetaftale 2023 - 2026 pr. 31. juli 2023 Rapport

  Statusopfølgning på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 for Guldborgsund Kommune pr. 31. juli 2023resume

  Dokumentet er en statusrapport fra Guldborgsund Kommune, der gennemgår hvor langt man er nået med at føre budgetaftalen for 2023-2026 ud i livet inden for temaer som børneliv, uddannelse, erhverv, grøn omstilling, arbejdsplads, turisme og sundhed. Der gives konkrete opdateringer på enkeltprojekter, blandt andet at Stadionhallen (hal 4) i Nykøbing F. er afleveret og taget i brug, at der arbejdes videre med en mulig udbygning af SUNDskolen, og at dannelsesrygsækken samt en pavillonudvidelse af Sundby Børnehus er gennemført. Rapporten beskriver fremdrift og igangværende processer, ikke nye politiske beslutninger.

  1.921 kB 19.09.2023

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder Nykøbing alle byer