EN SAG I GULDBORGSUND
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 - Børn og Skoleudvalget
Behandlet én gang, 19. september 2023, i
Børn og Skoleudvalget.
Sagsnummer hos kommunen23-025926
Behandlet iBørn og Skoleudvalget
Udvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. juli 2023 og status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026. Forvaltningen lagde op til at godkende opfølgningen med tilhørende bevillingsmæssige konsekvenser og lade eventuelle budgetproblemer for 2024 og frem indgå i de kommende budgetforhandlinger. Udvalget fulgte indstillingen og godkendte opfølgningen, der samlet viste et bevillingsbehov på 7,060 mio. kr. i 2023, blandt andet på grund af flere elever i specialiserede undervisningstilbud og en ikke-udmøntet besparelse. Der er desuden brugt ekstra penge på modtagelse af ukrainske flygtningebørn på skoler i blandt andet Eskilstrup.
Resumeet er lavet maskinelt og kan tage fejl.
Sagens gang
-
19. september 2023
Børn og Skoleudvalget
Indstilletat budgetopfølgningen pr. 31. juli 2023 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser, som fremgår af sagenat eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2024 og frem indgår i budgetforhandlingerneat status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalgetBesluttetGodkendt. Se mødet hos kommunen↗
Bilag på sagen
3 dokumenter hører til
sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.
-
4050 - BSU, Børn - Læring (budgetopfølgning pr 31.07.23)
Budget
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 for politikområde Børn & Læringresume
Centerchefen for Børn & Læring redegør for det forventede regnskab 2023, der viser et merforbrug på 10,060 mio. kr. og et bevillingsbehov på 7,060 mio. kr. Afvigelserne skyldes blandt andet en uudmøntet rammebesparelse på 2,941 mio. kr., flere elever i specialiserede undervisningstilbud, merudgifter til fordrevne fra Ukraine samt et samlet merforbrug hos decentrale enheder som skoler og dagtilbud. Dokumentet gennemgår desuden udgifter til dagtilbud, undervisning og landsbyordninger samt igangværende projektmidler, der forventes overført til kommende år.
209 kB
19.09.2023
-
4080 - BSU, Administration (budgetopfølgning pr 31.07.23)
Regnskab
Budgetopfølgning for BSU Administration pr. 31. juli 2023resume
Center for Børn & Læring forventer et mindreforbrug på 134.000 kroner i 2023 på politikområdet BSU administration, som har et korrigeret budget på 5.850.000 kroner. Mindreforbruget skyldes blandt andet vakante stillinger i kortere perioder, og der er indregnet en besparelse på 27.000 kroner besluttet af Økonomiudvalget den 17. maj 2023. Dokumentet indeholder desuden en oversigt over antal personaleenheder i centerledelse og administration fra 2021 til 2023.
107 kB
19.09.2023
-
Status på Udmøntning af budgetaftale 2023 - 2026 pr. 31. juli 2023
Rapport
Statusopfølgning på udmøntning af Guldborgsund Kommunes budgetaftale 2023-2026resume
Dokumentet er en administrativ statusrapport pr. 31. juli 2023 om, hvordan de enkelte initiativer fra budgetaftalen 2023-2026 skrider frem, opdelt på temaer som børneliv, uddannelse, erhverv, grøn omstilling og turisme. For hvert punkt beskrives fremdriften, blandt andet at Stadionhallen i Nykøbing F. er afleveret og taget i brug, at pavillonen ved Sundby Børnehus er opsat, og at udvalget om Det Gode Børneliv har afsluttet sit arbejde og fremlagt anbefalinger. Der nævnes også en fortsat principbeslutning om mulig udbygning af SUNDskolen og en planlagt togbusforbindelse mellem Rødbyhavn og Nykøbing F. station i samarbejde med Lolland Kommune og Region Sjælland.
1.921 kB
19.09.2023
Det her er kommunens eget materiale. Det er hentet fra
dagsordener.guldborgsund.dk og læst maskinelt ud af referaternes PDF-filer.
Hver behandling har et link til kommunens egen side, så du kan se originalen.
Indstillingen er det, forvaltningen lagde op til. Beslutningen er det,
udvalget skrev. Står der «Godkendt.», er det indstillingen, der blev godkendt, og
den kan udmærket være et afslag. Derfor står de to ting sammen.
Sagsfremstillingen er ikke med. Materialet er et opslagsværk og ikke en
kilde. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Videre:
søg i alle sager
kommende møder
Eskilstrup
alle byer
bycas@guldborgsund.dk
