EN SAG I GULDBORGSUND
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 samt status på Udmøntning af budgetaftale 2023-2026 – Ældre og Omsorgsudvalget
Behandlet én gang, 20. september 2023, i
Ældre og Omsorgsudvalget.
Sagsnummer hos kommunen23-015315
Behandlet iÆldre og Omsorgsudvalget
Ældre og Omsorgsudvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. juli 2023 samt status på udmøntning af budgetaftalen 2023-2026. Forvaltningen lagde op til, at opfølgningen med tilhørende bevillingsmæssige konsekvenser blev godkendt, at eventuelle budgettilpasningsbehov i 2024 og frem indgår i de kommende budgetforhandlinger, og at status på budgetaftalen tages til efterretning. Udvalget fulgte indstillingen og anbefaler den videre til Økonomiudvalget og Byrådet, som skal træffe den endelige afgørelse. Opgørelsen viste et samlet forventet merforbrug på 11,5 mio. kr. for udvalgets område, blandt andet på grund af merforbrug i hjemmeplejen og på plejecentrene.
Resumeet er lavet maskinelt og kan tage fejl.
Sagens gang
-
20. september 2023
Ældre og Omsorgsudvalget
Indstilletat budgetopfølgningen pr. 31. juli 2023 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagenat eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2024 og frem indgår i budgetforhandlingerneat status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalgetBesluttetGodkendt. Se mødet hos kommunen↗
Bilag på sagen
4 dokumenter hører til
sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.
-
3010 Ældre og Omsorg - Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023
Regnskab
Budgetopfølgning for Ældre og Omsorg i Guldborgsund pr. 31. juli 2023resume
Centerchefen for Ældre og Omsorg gennemgår det forventede regnskab for 2023 og peger på et samlet merforbrug på 7,697 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen dækker blandt andet merforbrug på hjemmeplejen, plejecentrene og hjælpemidler til ældre, mens madservice og bestillerenheden forventer mindreforbrug. Der redegøres desuden for en ikke-udmøntet 1%-rammebesparelse på 3,558 mio. kr. og for konkrete forhold som SOSU-elever, betaling til og fra andre kommuner samt udgifter til fast vagt på plejecentrene.
238 kB
20.09.2023
-
3020 Folkesundhed - Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023
Budget
Budgetopfølgning for politikområde Folkesundhed pr. 31. juli 2023resume
Centerchefen redegør for det forventede regnskab for politikområde Folkesundhed i 2023, som viser et merforbrug på 3,599 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 315,938 mio. kr. Heraf skyldes 3,152 mio. kr. en ikke-udmøntet rammebesparelse på 1%, mens forebyggende indsatser, andre sundhedsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering tilsammen står for resten af afvigelsen. Det nævnes desuden, at der forventes en efterbetaling for 2022 på 4,110 mio. kr. vedrørende ambulant specialiseret genoptræning.
103 kB
20.09.2023
-
3080 ÆOU administration - Budgetopfølgning 31072023
Budget
Budgetopfølgning for politikområde ÆOU-administration pr. 31. juli 2023resume
Center for Sundhed & Omsorgs administration gør status på det forventede regnskab for 2023 for politikområdet ÆOU-administration. Der forventes et merforbrug på 208.000 kroner, hvoraf 211.000 kroner skyldes en endnu ikke udmøntet rammebesparelse på 1 procent besluttet af Økonomiudvalget den 17. maj 2023, mens resten dækker over mindreforbrug på områder omfattet af en selvforvaltningsaftale med overførselsadgang til 2024. Tallene er opdelt på underenheder som centerledelse, uddannelse og udvikling, hjælpemidler, ældre og folkesundhed.
103 kB
20.09.2023
-
Status på Udmøntning af budgetaftale 2023 - 2026 pr. 31. juli 2023
Rapport
Statusopfølgning på udmøntning af Guldborgsund Kommunes budgetaftale 2023-2026 pr. 31. juli 2023resume
Dokumentet er en statusrapport fra Guldborgsund Kommune, der gennemgår hvor langt de enkelte indsatser fra budgetaftalen 2023-2026 er nået pr. 31. juli 2023, opdelt på syv temaer som det gode børneliv, uddannelsesbyen Nykøbing Falster, erhvervsklima, grøn omstilling og turisme og bosætning. For hvert tema beskrives konkrete tiltag, blandt andet SUNDskolens mulige udbygning, pavillon til Sundby Børnehus, byggeriet af Stadionhallen som blev afleveret 10. august 2023, samt Dannelsesrygsækkens fortsatte forløb i skoler og dagtilbud. Rapporten refererer også til den oprindelige budgetaftale, hvor forligsparterne prioriterede indsatser under henvisning til kommunens syv strategiske temaer og en økonomisk udfordring i overslagsårene på omkring 138 mio. kr.
1.921 kB
20.09.2023
Det her er kommunens eget materiale. Det er hentet fra
dagsordener.guldborgsund.dk og læst maskinelt ud af referaternes PDF-filer.
Hver behandling har et link til kommunens egen side, så du kan se originalen.
Indstillingen er det, forvaltningen lagde op til. Beslutningen er det,
udvalget skrev. Står der «Godkendt.», er det indstillingen, der blev godkendt, og
den kan udmærket være et afslag. Derfor står de to ting sammen.
Sagsfremstillingen er ikke med. Materialet er et opslagsværk og ikke en
kilde. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Videre:
søg i alle sager
kommende møder
alle byer
bycas@guldborgsund.dk
