EN SAG I GULDBORGSUND
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 - Teknik, Klima og Miljøudvalget
Behandlet én gang, 19. september 2023, i
Teknik, Klima og Miljøudvalget.
Sagsnummer hos kommunen22-010905
Behandlet iTeknik, Klima og Miljøudvalget
Teknik, Klima og Miljøudvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. juli 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026. Forvaltningen lagde op til at godkende budgetopfølgningen med et samlet bevillingsbehov på 7 mio. kr. i 2023 og et budgettilpasningsbehov på 6,4 mio. kr. i 2024-2027, samt at eventuelle behov skulle indgå i de kommende budgetforhandlinger. Udvalget fulgte indstillingen og godkendte budgetopfølgningen. Merforbruget skyldtes blandt andet ekstraopgaver på grønne områder, høje brændstofpriser samt prisstigninger og faldende passagertal i den kollektive trafik.
Resumeet er lavet maskinelt og kan tage fejl.
Sagens gang
-
19. september 2023
Teknik, Klima og Miljøudvalget
Indstilletat budgetopfølgningen pr. 31. juli 2023 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagenat eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2024 og frem indgår i budgetforhandlingerneat status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalgetBesluttetGodkendt Se mødet hos kommunen↗
Bilag på sagen
4 dokumenter hører til
sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.
-
Administration - notat til budgetopfølgning 31.07.23
Budget
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 for Teknik & Miljøs administrationsområderesume
Notatet er centerchefens budgetopfølgning for politikområdet TKMU-administration i Center for Teknik & Miljø, opgjort pr. 31. juli 2023. Det forventede regnskab på 46.815.000 kr. svarer til det korrigerede budget, så der forventes ingen afvigelse. Der nævnes generel tilbageholdenhed med udgifter, blandt andet til eksterne konsulenter på lokalplanområdet, samt en indført praksis med op til fire måneders ansættelsespause ved naturlig afgang.
109 kB
19.09.2023
-
Drift - notat til budgetopfølgning 31.07.23
Rapport
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 for politikområde Drift i Teknik, Klima & Miljøudvalgetresume
Notatet gennemgår det forventede regnskab for politikområde Drift i Guldborgsund Kommune og viser et samlet forventet merforbrug på 5 mio. kr., hvoraf der søges bevillingsmæssig dækning af 4 mio. kr. Merforbruget forklares blandt andet med udgifter til drift grøn, havne og værksted, herunder stigende brændstofpriser, mens flere andre driftsområder som ejendomme, rengøring, veje og vandløb forventes at holde budgettet. Notatet nævner desuden generelle prisstigninger og tilbageholdenhed som en del af den fortsatte økonomiske styring i 2023.
153 kB
19.09.2023
-
Myndighed - notat til budgetopfølgning 31.07.23
Budget
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 for politikområde Myndighed i Guldborgsund Kommuneresume
Notatet gennemgår det forventede regnskab for politikområde Myndighed, som dækker natur, miljø, plan, trafik og byggeri. Der forventes et merforbrug på 3 mio. kr. i 2023, primært på grund af stigende udgifter til kollektiv trafik, hvor busdriften er ramt af prisstigninger og lavere billetindtægter end forventet. De øvrige delområder som miljøbeskyttelse, vandløbsvæsen, natur og parkering forventes at holde budgettet.
129 kB
19.09.2023
-
Status på Udmøntning af budgetaftale 2023 - 2026 pr. 31. juli 2023
Oversigt
Statusopgørelse over udmøntning af Guldborgsund Kommunes budgetaftale 2023-2026 pr. 31. juli 2023resume
Dokumentet er en statusopdatering fra Guldborgsund Kommune om, hvordan de politiske aftaler i budgetaftale 2023-2026 bliver ført ud i livet inden for temaer som børneliv, uddannelse, erhverv, grøn omstilling, arbejdspladser, turisme og sundhed. Der gives konkrete opdateringer, blandt andet at Stadionhallen er afleveret og taget i brug i august 2023, at pavillonen ved Sundby Børnehus er opsat, og at udvalget om Det Gode Børneliv har afsluttet sit arbejde og fremlagt anbefalinger. Teksten beskriver fremdrift på enkeltprojekter uden at tage stilling til, om indsatserne er lykkedes.
1.921 kB
19.09.2023
Det her er kommunens eget materiale. Det er hentet fra
dagsordener.guldborgsund.dk og læst maskinelt ud af referaternes PDF-filer.
Hver behandling har et link til kommunens egen side, så du kan se originalen.
Indstillingen er det, forvaltningen lagde op til. Beslutningen er det,
udvalget skrev. Står der «Godkendt.», er det indstillingen, der blev godkendt, og
den kan udmærket være et afslag. Derfor står de to ting sammen.
Sagsfremstillingen er ikke med. Materialet er et opslagsværk og ikke en
kilde. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Videre:
søg i alle sager
kommende møder
alle byer
bycas@guldborgsund.dk
