EN SAG I GULDBORGSUND

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 - Socialudvalget

Behandlet én gang, 21. september 2022, i Socialudvalget.

Bilag på sagen

5 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• 2580 - SU, Administration (budgetopfølgning pr. 31. juli 2022) Rapport

  Budgetopfølgning for SU administration i Guldborgsund Kommune pr. 31. juli 2022resume

  Centerchefens budgetopfølgning viser et forventet merforbrug på 2,597 mio. kr. på politikområde SU administration i 2022, med et samlet bevillingsbehov på 2,568 mio. kr. Merforbruget skyldes primært Center for Familie & Forebyggelse, hvor Børn og Familie sagsbehandling har et merforbrug på 3,836 mio. kr. blandt andet grundet en organisationsændring og øget lønudgift, mens Socialområdet kun har et lille merforbrug på 29.000 kr. Dokumentet beskriver desuden budgettilpasningsbehov for årene 2023 til 2026 og udvikling i personaleforbrug.

  449 kB 21.09.2022
• 3030 Socialområdet - Budgetopfølgning pr. 31.07.2022 Budget

  Budgetopfølgning pr. 31.07.2022 for Socialområdet i Guldborgsund Kommuneresume

  Notatet gennemgår centerchefens vurdering af det forventede regnskab for politikområde Socialområdet, hvor der forventes et samlet merforbrug på 34,004 mio. kr. i 2022. Merforbruget forklares blandt andet med faldende salg af pladser til andre kommuner, stigende køb af pladser hos private og andre kommuner/regioner, øgede udgifter til tillægstakster og objektiv finansiering af Kofoedsminde, samt merforbrug på egne botilbud som Socialpsykiatri og Center for Afhængighed. Der beskrives desuden en række handleplaner, herunder bedre styringsdata, en kommende udsattereform og indsatser målrettet hjemløseområdet, for at imødegå det forventede merforbrug.

  669 kB 21.09.2022
• 4010 - SU, Familierådgivning (budgetopfølgning pr. 31. juli 2022) Rapport

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 for politikområde Familierådgivningen i Guldborgsundresume

  Centerchefen gennemgår det forventede regnskabsresultat for 2022 på politikområde Familierådgivningen, hvor der ventes et samlet merforbrug på 81.000 kroner, mens der samtidig peges på et budgettilpasningsbehov på 13,4 mio. kroner i 2023 faldende til 8,6 mio. kroner i 2026, primært på grund af flere anbringelser af børn. Dokumentet forklarer årsagerne til stigningen i anbringelser, blandt andet coronaisolation og bedre opsporing, og beskriver en række handleplaner med fokus på tidlig forebyggelse og tværfagligt samarbejde. Desuden gennemgås regnskabsresultater for de udførende enheder PPC og PFI samt udgifter til rådgivning af ukrainske flygtninge.

  878 kB 21.09.2022
• Myndigheden Børn og Familie Budgetopfølgning 31.07.2022 Budget

  Budgetopfølgning for Børn og Familie pr. 31. juli 2022resume

  Oversigten viser Center for familie og forebyggelses budgetopfølgning for 2022, med sammenligning mellem budgetterede og forventede udgifter til blandt andet anbringelser, forebyggende foranstaltninger, flygtninge og handicappede børn. Det samlede budget for Børn og Familie er 168.427.000 kroner, mens det forventede forbrug er opgjort til 166.798.000 kroner, svarende til et forventet mindreforbrug på 1.629.000 kroner.

  567 kB 21.09.2022
• Status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 pr. 31. juli 2022 Rapport

  Statusopfølgning på hvordan budgetaftalen 2022-2025 udmøntes pr. 31. juli 2022resume

  Dokumentet er udarbejdet af Guldborgsund Kommunes Økonomi & Indkøb og gennemgår, hvordan de politiske aftaler fra budgetaftale 2022-2025 udmøntes på tværs af udvalgene, herunder Økonomiudvalget, Socialudvalget, Ældre og Omsorgsudvalget, Børn og Skoleudvalget, Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget, Teknik, Klima og Miljøudvalget samt Beskæftigelses og Erhvervsudvalget. For hvert udvalg beskrives den oprindelige aftaletekst og den efterfølgende udmøntning, for eksempel arbejdet med en dansk-tysk universitetsuddannelse under Femern Bælt-indsatsen og opnormeringen på familieområdet, hvor der er ansat 6 ud af planlagt flere familierådgivere. Teksten nævner desuden overordnede økonomiske forudsætninger som en tilførsel på 137,2 mio. kr. til udfordrede velfærdsområder og en overskridelse af servicerammen med 63,9 mio. kr.

  653 kB 21.09.2022

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer