EN SAG I GULDBORGSUND
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 - Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget
Behandlet én gang, 20. september 2022, i
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget.
Sagsnummer hos kommunen22-019503
Behandlet iLanddistrikter, Kultur og Fritidsudvalget
Udvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022 samt en status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025. Forvaltningen lagde op til at godkende budgetopfølgningen med de bevillingsmæssige konsekvenser, at eventuelle budgettilpasningsbehov i 2023 og frem skulle indgå i budgetforhandlingerne, samt at tage status på budgetaftalen til efterretning. Udvalget godkendte indstillingen. Budgetopfølgningen viste, at udvalgets område samlet set forventedes at overholde budgettet i 2022 uden bevillingsbehov, selvom der var mindre udgifter og indtægtstab relateret til Covid-19 og fordrevne ukrainske borgere.
Resumeet er lavet maskinelt og kan tage fejl.
Sagens gang
-
20. september 2022
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget
Indstilletat budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagenat eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2023 og frem indgår i budgetforhandlingerne,at status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalgetBesluttetGodkendt. Se mødet hos kommunen↗
Bilag på sagen
4 dokumenter hører til
sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.
-
5010 - LKFU, Kultur og Turisme (budgetopfølgning pr. 31. juli 2022)
Budget
Budgetopfølgning for Kultur og Turisme pr. 31. juli 2022resume
Centerchefen redegør for det forventede regnskab på politikområdet Kultur og Turisme i Guldborgsund Kommune, hvor det samlede korrigerede budget på 69.173.000 kroner forventes overholdt. Der er dog manglende indtægter på 200.000 kroner som følge af Covid-19, blandt andet hos Nykøbing F. Teater, som forsøges finansieret ved omprioriteringer inden for udvalgets samlede ramme. Dokumentet gennemgår desuden status for de enkelte institutioner som Kulturfabrikken, Musikskolen og Bibliotekerne, der alle forventer budgetoverholdelse.
262 kB
20.09.2022
-
5020 - LKFU, Fritid (budgetopfølgning pr. 31. juli 2022)
Rapport
Budgetopfølgning for politikområde Fritid pr. 31. juli 2022resume
Centerchefen redegør for det forventede regnskab for politikområde Fritid i Guldborgsund Kommune, hvor det korrigerede budget på 51.032.000 kroner forventes overholdt i 2022. Der peges dog på et manglende indtægtsbeløb på 150.000 kroner som følge af covid-19, som man arbejder på at finansiere via omprioriteringer i budgettet. Guldborgsund Hallerne nævnes særskilt med samme indtægtstab og beskriver blandt andet en ny lejekontrakt med Kriminalforsorgen og en markedsføringsindsats for Nykøbing F. Hallerne og Svømmecentrene.
210 kB
20.09.2022
-
5080 - LKFU, Administration (budgetopfølgning pr. 31. juli 2022)
Rapport
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 for politikområde LKFU administrationresume
Centerchefens budgetopfølgning viser, at politikområdet Landdistrikter, Kultur, Fritid og Uddannelse administration forventer at overholde det korrigerede budget på 31.956.000 kroner i 2022, dog med 300.000 kroner i ekstra udgifter i Borgerservice som følge af flygtningestrømmen fra Ukraine. Dokumentet gennemgår blandt andet stigende antal fysiske og telefoniske henvendelser i Borgerservice, midlertidige ansættelser i forbindelse med overgang til Mit ID, samt status på projekter som Destination Sydfalster, en ny turismekoordinator og Bevæg dig for livet. Der nævnes desuden kommende beslutninger om organisering i forbindelse med en ny kanalstrategi og en landdistriktsstrategi.
304 kB
20.09.2022
-
Status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 pr. 31. juli 2022
Rapport
Statusopfølgning på udmøntning af Guldborgsund Kommunes budgetaftale 2022-2025 pr. 31. juli 2022resume
Dokumentet er en administrativ status fra Økonomi & Indkøb over, hvordan budgetaftalen 2022-2025 bliver udmøntet på de forskellige udvalgsområder, blandt andet Økonomiudvalget, Socialudvalget og Ældre og Omsorgsudvalget. For hvert udvalg gennemgås den oprindelige aftaletekst, den planlagte udmøntning og en opdateret status per 31. juli 2022, for eksempel om arbejdet med en dansk-tysk universitetsuddannelse og opnormering af medarbejdere på familieområdet. Teksten beskriver også baggrunden for budgetaftalen med de tolv tværgående mål fra planstrategien og de fire velfærdsområder, hvor der er konstateret økonomiske udfordringer.
653 kB
20.09.2022
Det her er kommunens eget materiale. Det er hentet fra
dagsordener.guldborgsund.dk og læst maskinelt ud af referaternes PDF-filer.
Hver behandling har et link til kommunens egen side, så du kan se originalen.
Indstillingen er det, forvaltningen lagde op til. Beslutningen er det,
udvalget skrev. Står der «Godkendt.», er det indstillingen, der blev godkendt, og
den kan udmærket være et afslag. Derfor står de to ting sammen.
Sagsfremstillingen er ikke med. Materialet er et opslagsværk og ikke en
kilde. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Videre:
søg i alle sager
kommende møder
Nykøbing
alle byer
bycas@guldborgsund.dk
