EN SAG I GULDBORGSUND
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 - Børn og Skoleudvalget
Behandlet én gang, 20. september 2022, i
Børn og Skoleudvalget.
Sagsnummer hos kommunen22-019503
Behandlet iBørn og Skoleudvalget
Udvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025. Forvaltningen lagde op til at godkende budgetopfølgningen med et samlet bevillingsbehov på 2,383 mio. kr. i 2022, at eventuelle budgettilpasningsbehov i 2023 og frem indgår i budgetforhandlingerne, og at status på budgetaftalen tages til efterretning. Udvalget fulgte indstillingen og godkendte den. Opfølgningen viste blandt andet et forventet mindreforbrug på Børn og Læring på 15,5 mio. kr., dels på grund af færre børn i dagtilbud, dels udgifter til fordrevne ukrainere.
Resumeet er lavet maskinelt og kan tage fejl.
Sagens gang
-
20. september 2022
Børn og Skoleudvalget
Indstilletat budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagenat eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2023 og frem indgår i budgetforhandlingerne,at status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalgetBesluttetGodkendt.FraværendeLouise Sparre Flørning afbud grundet sygdom. Se mødet hos kommunen↗
Bilag på sagen
3 dokumenter hører til
sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.
-
4050 - BSU, Børn - Læring (budgetopfølgning pr 310722)
Rapport
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 for politikområdet Børn og Læringresume
Centerchefen redegør for det forventede regnskab på politikområdet Børn og Læring i Guldborgsund Kommune, hvor der ud af et korrigeret budget på 770,4 mio. kr. forventes et mindreforbrug på 15,5 mio. kr. Mindreforbruget forklares blandt andet med færre børn i dagtilbud, lavere udgifter til skolekørsel og midler til projekter og kompetenceudvikling, der først bruges senere. Samtidig peges på merforbrug til kommunens egne specialundervisningstilbud og til udgifter i forbindelse med fordrevne ukrainere.
766 kB
20.09.2022
-
4080 - BSU, Administration (budgetopfølgning pr 310722)
Rapport
Budgetopfølgning for politikområde BSU Administration pr. 31. juli 2022resume
Center for Børn & Læring gør status på budgettet for politikområde BSU administration og forventer et mindreforbrug på 239.000 kr. i 2022 ud af et korrigeret budget på 5.442.000 kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet 287.000 kr. tildelt via Lov & Cirkulæreprogrammet til styrket tilsyn i dagtilbud i forbindelse med minimumsnormeringer, hvor en halv medarbejderstilling tidligst kan besættes fra 1. november 2022, og det resterende beløb ønskes overført til 2023. Dokumentet indeholder desuden en oversigt over antal personaleenheder i centerledelse og administration.
408 kB
20.09.2022
-
Status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 pr. 31. juli 2022
Budget
Status pr. 31. juli 2022 på gennemførelsen af Guldborgsund Kommunes budgetaftale 2022-2025resume
Notatet fra Økonomi & Indkøb gennemgår, hvordan de enkelte fagudvalg i Guldborgsund Kommune arbejder videre med initiativerne fra budgetaftale 2022-2025. For hvert udvalg beskrives den oprindelige aftaletekst, den planlagte udmøntning og en opdateret status per juli 2022, blandt andet om internationalisering, familieområdet og ældreområdet. Det nævnes desuden, at der ved budgettets indgåelse blev tilført 137,2 mio. kr. til fire udfordrede velfærdsområder, og at den vejledende serviceramme var overskredet med 63,9 mio. kr.
653 kB
20.09.2022
Det her er kommunens eget materiale. Det er hentet fra
dagsordener.guldborgsund.dk og læst maskinelt ud af referaternes PDF-filer.
Hver behandling har et link til kommunens egen side, så du kan se originalen.
Indstillingen er det, forvaltningen lagde op til. Beslutningen er det,
udvalget skrev. Står der «Godkendt.», er det indstillingen, der blev godkendt, og
den kan udmærket være et afslag. Derfor står de to ting sammen.
Sagsfremstillingen er ikke med. Materialet er et opslagsværk og ikke en
kilde. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Videre:
søg i alle sager
kommende møder
Sundby
alle byer
bycas@guldborgsund.dk
