EN SAG I GULDBORGSUND
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 – Ældre og Omsorgsudvalget
Behandlet én gang, 21. september 2022, i
Ældre og Omsorgsudvalget.
Sagsnummer hos kommunen22-009596
Behandlet iÆldre og Omsorgsudvalget
Ældre og Omsorgsudvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025. Forvaltningen lagde op til at godkende budgetopfølgningen med tilhørende bevillingsmæssige konsekvenser, at eventuelle budgettilpasningsbehov for 2023 og frem indgår i budgetforhandlingerne, og at status på budgetaftalen tages til efterretning. Udvalget godkendte alle tre punkter. Budgetopfølgningen viste samlet et forventet mindreforbrug på 3,590 mio. kr. i 2022, mens der blev peget på et budgettilpasningsbehov på 1,744 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.
Resumeet er lavet maskinelt og kan tage fejl.
Sagens gang
-
21. september 2022
Ældre og Omsorgsudvalget
Indstilletat budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagenat eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2023 og frem indgår i budgetforhandlingerne,at status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalgetBesluttet1. Godkendt 2. Godkendt 3. Godkendt Se mødet hos kommunen↗
Bilag på sagen
4 dokumenter hører til
sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.
-
3010 Ældre og Omsorg_ Budgetopfølgning 31_7
Budget
Budgetopfølgning for Ældre og Omsorg pr. 31. juli 2022 i Guldborgsund Kommuneresume
Notatet gennemgår centerchefens bemærkninger til det forventede regnskabsresultat for politikområde Ældre og Omsorg i 2022, hvor der samlet forventes et mindreforbrug på 5,964 mio. kr., heraf 2,510 mio. kr. vedrørende Covid-19. Der redegøres for afvigelser på en række delområder, herunder mindreforbrug på hjælpemidler, merforbrug til friplejehjemmet GuldBoSund, merforbrug i sygeplejen og hjemmeplejen samt udfordringer med rekruttering, vikarforbrug og kommende udbud på hjælpemiddelområdet. Der peges også på usikkerheder for budget 2023, blandt andet på grund af stigende priser og planlagte udbud.
352 kB
21.09.2022
-
3020 Sundhed _ Budgetopfølgning 31_7
Regnskab
Budgetopfølgning for politikområde Folkesundhed pr. 31. juli 2022resume
Centerchefens opfølgning viser et forventet merforbrug på 2,792 mio. kr. på politikområde Folkesundhed i 2022, med et korrigeret budget på 307,077 mio. kr. mod et forventet regnskab på 309,869 mio. kr. Merforbruget skyldes især aktivitetsbestemt medfinansiering med 2,747 mio. kr. og andre sundhedsudgifter, herunder hospice, med 1,930 mio. kr., mens forebyggende indsatser forventer et mindreforbrug på 355.000 kr., der overføres til 2023.
168 kB
21.09.2022
-
3080 ÆOU administration_Budgetopfølgning 31_7
Budget
Budgetopfølgning for politikområde ÆOU-administration pr. 31. juli 2022resume
Dokumentet er en budgetopfølgning fra centerchefen for politikområde ÆOU-administration, opgjort pr. 31. juli 2022. Der forventes et samlet mindreforbrug på 418.000 kroner i forhold til det korrigerede budget på 5.752.000 kroner. Da området er omfattet af en selvforvaltningsaftale, vil et eventuelt mindreforbrug ved regnskabsafslutningen blive overført til 2023.
161 kB
21.09.2022
-
Status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 pr. 31. juli 2022
Oversigt
Status pr. 31. juli 2022 på udmøntning af budgetaftale 2022-2025resume
Dokumentet fra Guldborgsund Kommunes Økonomi & Indkøb gennemgår, hvordan de enkelte udvalg arbejder med initiativerne fra budgetaftalen 2022-2025, opdelt på Økonomiudvalg, Socialudvalg, Ældre og Omsorgsudvalg, Børn og Skoleudvalg, Landdistrikter Kultur og Fritidsudvalg, Teknik Klima og Miljøudvalg samt Beskæftigelses og Erhvervsudvalg. For hvert område beskrives den oprindelige aftaletekst fra budgetforliget samt en status på, hvor langt udmøntningen er nået, for eksempel på familieområdet hvor der er ansat 6 ud af ønskede flere familierådgivere, og på det internationale område hvor der arbejdes på en dansk-tysk universitetsuddannelse med åbning i 2024. Teksten nævner desuden overordnede forudsætninger som en overskredet serviceramme på 63,9 mio. kr. og tilførsel af 137,2 mio. kr. til fire udfordrede velfærdsområder.
653 kB
21.09.2022
Det her er kommunens eget materiale. Det er hentet fra
dagsordener.guldborgsund.dk og læst maskinelt ud af referaternes PDF-filer.
Hver behandling har et link til kommunens egen side, så du kan se originalen.
Indstillingen er det, forvaltningen lagde op til. Beslutningen er det,
udvalget skrev. Står der «Godkendt.», er det indstillingen, der blev godkendt, og
den kan udmærket være et afslag. Derfor står de to ting sammen.
Sagsfremstillingen er ikke med. Materialet er et opslagsværk og ikke en
kilde. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Videre:
søg i alle sager
kommende møder
alle byer
bycas@guldborgsund.dk
