EN SAG I GULDBORGSUND
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 - Teknik, Klima og Miljøudvalget
Behandlet én gang, 20. september 2022, i
Teknik, Klima og Miljøudvalget.
Sagsnummer hos kommunen21-12170A
Behandlet iTeknik, Klima og Miljøudvalget
Udvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022, der viste et samlet merforbrug på 3 mio. kr. på driften, heraf et bevillingsbehov på 1,020 mio. kr. i 2022 til blandt andet kommunale ejendomme, Værkstedet og et tværgående team. Forvaltningen indstillede, at opfølgningen samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 blev godkendt og sendt videre til Økonomiudvalget og Byrådet. Udvalget fulgte indstillingen og godkendte den, så sagen nu skal videre til Byrådets endelige beslutning.
Resumeet er lavet maskinelt og kan tage fejl.
Sagens gang
-
20. september 2022
Teknik, Klima og Miljøudvalget
Indstilletat budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagenat eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2023 og frem indgår i budgetforhandlingerneat status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalgetBesluttetGodkendt. Se mødet hos kommunen↗
Bilag på sagen
4 dokumenter hører til
sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.
-
Administration - notat til budgetopfølgning 31.07.22
Rapport
Budgetopfølgning for Center for Teknik & Miljøs administration pr. 31. juli 2022resume
Notatet er en budgetopfølgning for politikområdet TKMU-administration i Guldborgsund Kommune, opgjort pr. 31. juli 2022. Det korrigerede budget på 46.987.000 kroner forventes overholdt, og der er ingen forventet afvigelse på nogen af de underliggende fagområder som TM Myndighed, TM Projekt & Bygherre, TM Data og TM Stab. Centerchefen konstaterer budgetoverholdelse på hele politikområdet i 2022.
209 kB
20.09.2022
-
Drift - notat til budgetopfølgning 31.07.22
Notat
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 for politikområde Drift i Teknik og Miljøresume
Notatet er centerchefens budgetopfølgning for politikområde Drift og gennemgår det forventede regnskab for 2022 sammenlignet med det korrigerede budget på 228,834 mio. kr. Der forventes et samlet merforbrug på 3,0 mio. kr., heraf 1,020 mio. kr. til udgifter i forbindelse med covid-19 og fordrevne ukrainere, og notatet beskriver merforbrug og udfordringer på en række delområder som ejendomsdrift, rengøring, havne, værksted og tværgående team. Der peges desuden på et overført merforbrug fra 2021 på 13,725 mio. kr., som ønskes indhentet over to år, samt generelle prisstigninger på energi og materialer som en usikkerhedsfaktor.
434 kB
20.09.2022
-
Myndighed - notat til budgetopfølgning 31.07.22
Budget
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 for politikområde Myndighed i Guldborgsund Kommuneresume
Notatet er en budgetopfølgning fra Center for Teknik & Miljø, der viser forventet regnskab for politikområde Myndighed, som omfatter Miljø & Natur og Plan & trafik. Samlet forventes budgettet overholdt med et korrigeret budget på 46.354.000 kroner, men på kollektiv trafik forventes en overskridelse, blandt andet fordi Movia varsler en ekstraregning på grund af prisstigninger på diesel. Der gives desuden status på en række områder som parkering, miljøbeskyttelse, skadedyrsbekæmpelse og vandløbsvæsen.
345 kB
20.09.2022
-
Status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 pr. 31. juli 2022
Rapport
Statusopfølgning på hvordan Guldborgsund Kommune udmønter budgetaftalen 2022-2025resume
Dokumentet fra Økonomi & Indkøb, august 2022, gennemgår status pr. 31. juli 2022 for de politiske initiativer, forligsparterne aftalte i budgetaftale 2022-2025 'Det rige hverdagsliv, hvor flere lever sunde liv'. Der gives status udvalg for udvalg, blandt andet om et dansk-tysk universitetssamarbejde om en kandidatuddannelse i Business Administration knyttet til Femern Bælt forbindelsen, og om opnormeringen på familieområdet i Socialudvalget, hvor der peges på fortsat behov for flere medarbejdere. Teksten beskriver også de økonomiske forudsætninger bag budgettet, herunder tilførsel af 137,2 mio. kr. til fire udfordrede velfærdsområder og en overskridelse af servicerammen på 63,9 mio. kr.
653 kB
20.09.2022
Det her er kommunens eget materiale. Det er hentet fra
dagsordener.guldborgsund.dk og læst maskinelt ud af referaternes PDF-filer.
Hver behandling har et link til kommunens egen side, så du kan se originalen.
Indstillingen er det, forvaltningen lagde op til. Beslutningen er det,
udvalget skrev. Står der «Godkendt.», er det indstillingen, der blev godkendt, og
den kan udmærket være et afslag. Derfor står de to ting sammen.
Sagsfremstillingen er ikke med. Materialet er et opslagsværk og ikke en
kilde. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Videre:
søg i alle sager
kommende møder
alle byer
bycas@guldborgsund.dk
