EN SAG I GULDBORGSUND

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 samt status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024 - Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget

Behandlet én gang, 22. september 2021, i Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget.

Bilag på sagen

4 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• 5010 - KFB, Kultur og Turisme (budgetopfølgning pr. 31. juli 2021) Budget

  Budgetopfølgning for Kultur og Turisme pr. 31. juli 2021 i Guldborgsund Kommuneresume

  Centerchefen gennemgår det forventede regnskab for politikområdet Kultur og Turisme, hvor der forventes et merforbrug på 405.000 kr. i 2021, blandt andet påvirket af Covid-19 med samlet 1.332.000 kr. Nykøbing F. Teater og Kulturfabrikken forventer merforbrug på grund af aflysninger og tabte indtægter, mens Biblioteket forventer et mindreforbrug på 600.000 kr., fordi udskiftning af sorteringsanlæg udskydes til 2022. Musikskolen forventer at overholde budgettet trods færre elever, og der opstartes en ny revylinje under Kulturskolen i september 2021.

  159 kB 22.09.2021
• 5020 - KFB, Fritid (budgetopfølgning pr. 31. juli 2021) Rapport

  Budgetopfølgning for politikområde Fritid pr. 31. juli 2021 i Guldborgsund Kommuneresume

  Notatet er centerchefens budgetopfølgning for politikområde Fritid og viser et forventet samlet merforbrug på 4,291 mio. kr. i 2021, hvoraf Guldborgsund Hallerne står for 3,691 mio. kr. og det øvrige fritidsområde for 600.000 kr. Merforbruget forklares hovedsageligt med mindreindtægter og ekstra udgifter som følge af covid-19, herunder manglende brug af idrætsfaciliteter, nedsat leje til NFC og flytning af Nykøbing F. Revy fra Teatret til Nykøbing F. Hallen. Der redegøres desuden for udviklingen i omsætning og aktivitetsdata for Guldborgsund Hallerne.

  118 kB 22.09.2021
• 5080 - KFB, Administration (budgetopfølgning pr. 31. juli 2021) Rapport

  Budgetopfølgning for politikområde KFB Administration pr. 31. juli 2021resume

  Notatet er centerchefens budgetopfølgning for politikområde Kultur, Fritid og Borgerservice (KFB) administration i Guldborgsund Kommune pr. 31. juli 2021. Det forventede regnskab viser et merforbrug på 250.000 kroner i forhold til det korrigerede budget på 30.976.000 kroner, som forklares med en tidsbegrænset ansættelse i forbindelse med overgangen til Mit ID i Borgerservice. Desuden beskrives udviklingen i antallet af fysiske og telefoniske henvendelser til kommunen samt finansieringen af projekter som 'Bevæg dig for livet' og 'Destination Sydfalster'.

  117 kB 22.09.2021
• Status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024 pr. 31. juli 2021.DOCX Rapport

  Statusnotat om udmøntning af Guldborgsund Kommunes budgetaftale 2021-2024 pr. 31. juli 2021resume

  Notatet fra Økonomi & Indkøb gennemgår, hvor langt kommunen er kommet med at føre budgetaftalen 2021-2024 ud i livet, opdelt på de enkelte udvalg. Det beskriver blandt andet driftstilførsler på samlet 121,7 mio. kr., en planlagt skattenedsættelse på 0,5 procent, afsatte midler til turisme og erhvervsudvikling, afskaffelse af byggesagsgebyret og status på nye rengøringsudbud. For hvert initiativ oplyses, hvad der ifølge aftalen skulle ske, og hvor langt arbejdet var kommet pr. 31. juli 2021.

  779 kB 22.09.2021

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder Nykøbing alle byer