EN SAG I GULDBORGSUND
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 samt status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024 - Børn, Familie og Uddannelsesudvalget
Behandlet én gang, 20. september 2021, i
Børn, Familie & Uddannelsesudvalget.
Sagsnummer hos kommunen21/15661
Behandlet iBørn, Familie & Uddannelsesudvalget
Udvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021 samt status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024. Forvaltningen indstillede, at opfølgningen med tilhørende bevillingsmæssige konsekvenser blev godkendt, at budgettilpasningsbehovet i 2022 og frem indgik i budgetforhandlingerne, og at status på budgetaftalen blev taget til efterretning. Udvalget fulgte indstillingen og sender sagen videre til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Opfølgningen viste et samlet merforbrug på cirka 5,2 mio. kr., primært drevet af et stort merforbrug på familierådgivningsområdet, mens Børn & Læring forventede mindreforbrug.
Resumeet er lavet maskinelt og kan tage fejl.
Sagens gang
-
20. september 2021
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg
Bilag på sagen
5 dokumenter hører til
sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.
-
4010 - BFU, Familierådgivning (budgetopfølgning pr. 31. juli 2021)
Budget
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 for politikområde Familierådgivning i Guldborgsundresume
Centerchefen redegør for et forventet merforbrug på 17,825 mio. kr. i 2021 på politikområdet Familierådgivning, hovedsageligt drevet af et merforbrug på 19,972 mio. kr. i Myndigheden Børn & Familie. Merforbruget forklares blandt andet med flere tunge anbringelser, øget brug af mor/barn-institutioner i forbindelse med adoptionssager og udgifter forbundet med covid-19. Dokumentet beskriver desuden mindreforbrug hos de udførende enheder PPC, PFI og Polaris samt en række handleplaner, der skal begrænse udgifterne fremover.
274 kB
20.09.2021
-
4050 - BFU, Børn & Læring (budgetopfølgning pr. 31. juli 2021)
Rapport
Budgetopfølgning for politikområde Børn & Læring pr. 31. juli 2021resume
Notatet gennemgår centerchefens forventede regnskab for Børn & Læring i Guldborgsund Kommune, hvor det korrigerede budget på 742,8 mio. kr. forventes at ende med et mindreforbrug, og der peges på en negativ bevillingsansøgning på 2,603 mio. kr. begrundet i mindreforbrug til Covid-19 og skolebuskørsel. Der redegøres desuden for forbrugsprocenter på dagtilbud og undervisning, merforbrug til specialundervisning og betaling for anbragte børns skolegang, samt status på projekter som GULD10, FGU og kompetenceudviklingsmidler.
525 kB
20.09.2021
-
4080 - BFU, Administration (budgetopfølgning pr. 31. juli 2021)
Rapport
Budgetopfølgning for politikområdet BFU administration pr. 31. juli 2021resume
Centerchefens opfølgning viser et forventet merforbrug på 4.834.000 kroner for politikområdet BFU administration i 2021, hvoraf Familie & Forebyggelse tegner sig for et merforbrug på 4,930 mio. kroner blandt andet på grund af fratrædelsesaftaler, ekstern bistand og nye ansættelser. Børn & Læring forventer derimod et mindreforbrug på 96.000 kroner. Dokumentet peger desuden på et bevillingsbehov i 2022 og frem på 3.667.000 kroner i 2022 faldende til 2.604.000 kroner årligt fra 2023, blandt andet på grund af underfinansiering af pladsanvisningen og stigende arbejdsmængde i Børn & Familie.
79 kB
20.09.2021
-
Myndigheden Børn & Familie budgetopfølgning pr. 31. juli 2021
Regnskab
Budgetopfølgning for Børn & Familie pr. 31. juli 2021resume
Dokumentet er en budgetopfølgning fra Center for familie og forebyggelse, der viser forventede udgifter til blandt andet anbringelser, forebyggende foranstaltninger og handicapstøtte til børn sammenlignet med det oprindelige budget for 2021. Opgørelsen viser et samlet budget på cirka 149 millioner kroner mod et forventet forbrug på cirka 169 millioner kroner, svarende til et forventet merforbrug på omkring 20 millioner kroner. Tallene er fordelt på områder som plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner, forebyggelse og støtte til handicappede børn.
567 kB
20.09.2021
-
Status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024 pr. 31. juli 2021.DOCX
Rapport
Statusopfølgning på udmøntning af Guldborgsund Kommunes budgetaftale 2021-2024 pr. 31. juliresume
Dokumentet er en statusrapport fra Økonomi & Indkøb, der gennemgår hvordan de politiske aftaler i budgetaftale 2021-2024 er blevet udmøntet frem til 31. juli 2021, opdelt på de forskellige udvalg. Der redegøres blandt andet for driftstilførsler på i alt 121,7 mio. kroner, en anlægsreserve på 18 mio. kroner, afskaffelse af byggesagsgebyret samt initiativer inden for turisme og erhvervsudvikling som Marielyst og Destination Sydfalster. Rapporten beskriver konkrete tiltag og fremdrift, herunder allerede trufne beslutninger i byrådet og økonomiudvalget om enkelte delelementer som rengøringsudbud og puljemidler.
779 kB
20.09.2021
Det her er kommunens eget materiale. Det er hentet fra
dagsordener.guldborgsund.dk og læst maskinelt ud af referaternes PDF-filer.
Hver behandling har et link til kommunens egen side, så du kan se originalen.
Indstillingen er det, forvaltningen lagde op til. Beslutningen er det,
udvalget skrev. Står der «Godkendt.», er det indstillingen, der blev godkendt, og
den kan udmærket være et afslag. Derfor står de to ting sammen.
Sagsfremstillingen er ikke med. Materialet er et opslagsværk og ikke en
kilde. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Videre:
søg i alle sager
kommende møder
alle byer
bycas@guldborgsund.dk
