EN SAG I GULDBORGSUND

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 samt status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024

Behandlet 2 gange fra 14. oktober 2021 til 14. oktober 2021, i 1 udvalg.

Bilag på sagen

7 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• BES referat - Budgetopfølgning 31.07.2021.PDF Referat

  Beskæftigelsesudvalgets budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 og status på budgetaftaleresume

  Referatet viser administrationens budgetopfølgning for Beskæftigelsesudvalget pr. 31. juli 2021, der peger på et samlet bevillingsbehov på 69,760 mio. kr. i 2021, primært drevet af merudgifter til sygedagpenge, a-dagpenge, seniorpension og førtidspension samt Ungeenhedens område. Der er desuden opgjort et budgettilpasningsbehov på 69,340 mio. kr. i 2022. Beskæftigelsesudvalget har godkendt indstillingen om budgetopfølgningen og taget status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024 til efterretning.

  70 kB 14.10.2021
• BFU referat - Budgetopfølgning 31.07.2021.PDF Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 for Børn, Familie og Uddannelsesudvalgetresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget pr. 31. juli 2021 samt en status på udmøntningen af budgetaftale 2021-2024. Opfølgningen viser et samlet bevillingsbehov på 22,124 mio. kr. i 2021, primært drevet af et forventet merforbrug på 17,825 mio. kr. på Familierådgivning, mens Børn & Læring forventer et mindreforbrug. Der peges også på et budgettilpasningsbehov for 2022 og frem på 25,914 mio. kr., som indstilles til at indgå i de kommende budgetforhandlinger.

  74 kB 14.10.2021
• KFB referat - Budgetopfølgning 31.07.2021.PDF Regnskab

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgetresume

  Administrationen har lavet en budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets områder samt en status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024. Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 4,946 mio. kr. og et bevillingsbehov på 5,240 mio. kr. i 2021, hvor især Fritid og GBS-Hallerne påvirkes af Covid-19 med tabte indtægter, mens Nykøbing F. Revyens flytning til Nykøbing F. Hallen fremhæves som en succes med over 24.000 solgte billetter. Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget godkendte sagen den 22. september 2021.

  51 kB 14.10.2021
• SSO referat - Budgetopfølgning 31.07.2021.PDF Notat

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 for Social, Sundhed og Omsorgsudvalgetresume

  Notatet er administrationens budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 samt status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024 for Social, Sundhed og Omsorgsudvalget, som indstilles til Byrådet via Økonomiudvalget. Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 57,064 mio. kr. i 2021 fordelt på politikområderne Omsorg, Folkesundhed, Socialområdet og SSO administration, med et bevillingsbehov på 67,030 mio. kr. i 2021 og 44,192 mio. kr. i 2022. Dokumentet beskriver blandt andet merforbrug til hjemmepleje, plejecentre, madservice og Covid-19-relaterede udgifter samt et mindreforbrug på Folkesundhed.

  76 kB 14.10.2021
• Sammendrag af budgetopfølgning pr. 31.07.2021 Regnskab

  Sammendrag af Guldborgsund Kommunes budgetopfølgning pr. 31. juli 2021resume

  Center for Økonomi & IT har sammen med centerchefer og fagområder lavet en budgetopfølgning for kommunens udvalg pr. 31. juli 2021. Dokumentet viser forventede afvigelser og bevillingsbehov fordelt på politikområder som Finans, Politik og Erhverv, Administration samt de øvrige fagudvalg, med et samlet estimeret bevillingsbehov på 168.881.000 kroner. Der gennemgås blandt andet reguleringer af tilskud og udligning, skatter, generelle reserver og puljer, som ligger til grund for de opgjorte tal.

  6.643 kB 14.10.2021
• Status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024 pr. 31. juli 2021.DOCX Rapport

  Status pr. 31. juli 2021 på udmøntning af budgetaftale 2021-2024 i Guldborgsund Kommuneresume

  Dokumentet gennemgår, hvordan de politiske aftaler i budgetaftale 2021-2024 er blevet udmøntet på tværs af udvalgene, herunder driftstilførsler på i alt 121,7 mio. kr., midler til anbragte børn, ældre- og handicapområdet samt erhvervsinitiativer. Det beskriver konkrete tiltag som afskaffelse af byggesagsgebyret, en anlægsreserve på 18 mio. kr., midler til turismeudvikling i Marielyst og Sydfalster samt et nyt rengøringsudbud med en estimeret merudgift på cirka 9 mio. kr. Der redegøres desuden for status på Business LF's indsats for unge iværksættere, hvor der er etableret 23 nye CVR-registreringer.

  779 kB 14.10.2021
• TME referat - Budgetopfølgning 31.07.2021.PDF Referat

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 for Teknik, Miljø og Ejendomsudvalgetresume

  Referatet gengiver administrationens budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 for Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget, hvor der på politikområdet Drift forventes et merforbrug på 10 mio. kr. i 2021 på grund af ekstraordinær Covid-19-rengøring, mens politikområderne Myndighed og TME-administration forventer budgetoverholdelse. Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de bevillingsmæssige konsekvenser samt tage status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024 til efterretning. Under beslutningspunktet fremgår det, at udvalget har godkendt indstillingen.

  45 kB 14.10.2021

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder Nykøbing alle byer