EN SAG I GULDBORGSUND

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 samt status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024 - Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget

Behandlet én gang, 20. september 2021, i Teknik, Miljø & Ejendomsudvalg.

Bilag på sagen

4 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• Administration - notat til budgetopfølgning 31.07.21 Budget

  Budgetopfølgning for Teknik og Miljøs administrationsområde pr. 31. juli 2021resume

  Notatet er en budgetopfølgning fra Center for Teknik & Miljø for politikområdet TME-Administration pr. 31. juli 2021. Det korrigerede budget og det forventede regnskab er begge opgjort til 44.118.000 kroner, så der forventes budgetoverholdelse uden afvigelse på hele området og dets underliggende faggrupper som Myndighed, Bygge & Anlæg, Udvikling og Sekretariat. Notatet nævner desuden, at myndigheds- og byggesagsområdet samt Bygge & Anlæg er belastet af høj byggeaktivitet, og at der er tilført ekstra ressourcer for at nedbringe sagsbehandlingstiderne.

  60 kB 20.09.2021
• Drift - notat til budgetopfølgning 31.07.21 Notat

  Budgetopfølgning for politikområde Drift i Teknik & Miljø pr. 31. juli 2021resume

  Notatet er centerchefens budgetopfølgning for politikområde Drift under Teknik & Miljø, opgjort pr. 31. juli 2021. Der forventes et samlet merforbrug på 10 mio. kr., hovedsageligt drevet af udgifter til Covid-19 rengøring, mens der desuden nævnes mindre merforbrug på havne på 600.000 kr. og på nyttejob-projektet på 200.000 kr. Notatet gennemgår desuden driftsområdernes opgaver som veje, vandløb, ejendomme og grønne områder, og beskriver hvordan de øvrige delområder forventes at holde budgettet.

  97 kB 20.09.2021
• Myndighed - notat til budgetopfølgning 31.07.21 Rapport

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 for politikområde Myndighed i Guldborgsund Kommuneresume

  Notatet er Center for Teknik & Miljøs budgetopfølgning for politikområde Myndighed, som dækker miljø, natur, vej og trafik, parkering, skadedyrsbekæmpelse, vandløbsvæsen og kollektiv trafik. Det forventede regnskab for 2021 svarer til det korrigerede budget på 45.486.000 kroner, så der forventes budgetoverholdelse uden bevillingsbehov. Notatet beskriver desuden status på en række opgaver som klimatilpasningsplan, spildevandsplan, affaldsplan og rottebekæmpelse, samt usikkerhed om kollektiv trafik på grund af covid-19's betydning for Movias indtægter.

  79 kB 20.09.2021
• Status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024 pr. 31. juli 2021.DOCX Rapport

  Statusrapport om udmøntning af Guldborgsund Kommunes budgetaftale 2021-2024 pr. 31. juli 2021resume

  Dokumentet er en statusopgørelse fra Økonomi & Indkøb, der gennemgår hvordan de politiske aftaler i budgetaftale 2021-2024 er blevet udmøntet på tværs af udvalgene, fordelt på Økonomiudvalg, Social, Sundhed og Omsorgsudvalg, Børn, Familie og Uddannelsesudvalg, Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg, Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg samt Beskæftigelsesudvalget. Der redegøres for konkrete tiltag som rengøringsudbud med en estimeret merudgift på cirka 9 mio. kr., driftstilførsler på i alt 121,7 mio. kr. til udvalgene, midler til styrkelse af turisme omkring Marielyst og Sydfalster, afskaffelse af byggesagsgebyret samt en anlægsreserve på 18 mio. kr. Teksten beskriver den aftalte udmøntning og igangværende initiativer, herunder allerede trufne beslutninger i byrådet som eksempelvis frigivelse af midler til puljen 'Små hurtige successer'.

  779 kB 20.09.2021

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer