EN SAG I GULDBORGSUND

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 samt status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024 - Social, Sundhed og Omsorgsudvalget

Behandlet én gang, 20. september 2021, i Social, Sundhed og Omsorg.

Bilag på sagen

6 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• 3010 Omsorg - Budgetopfølgning 31/7 2021 Regnskab

  Budgetopfølgning for politikområde Omsorg pr. 31. juli 2021 i Guldborgsund Kommuneresume

  Centerchefen redegør for et forventet merforbrug på 36,612 mio. kr. i 2021 på politikområde Omsorg, hvoraf 10,201 mio. kr. vedrører Covid-19-udgifter. Merforbruget forklares blandt andet med stigende udgifter til privat leveret hjemmepleje, madservice, uddannelse af SOSU-elever og rekrutteringsproblemer på plejecentre, mens der er mindreforbrug på blandt andet vederlagsfri fysioterapi og pasning af døende. Dokumentet beskriver også iværksatte og planlagte tiltag for at følge udviklingen og reducere merforbruget.

  172 kB 20.09.2021
• 3020 Sundhed - Budgetopfølgning 31/7 2021 Budget

  Budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 for politikområde Folkesundhed i Guldborgsundresume

  Notatet er centerchefens budgetopfølgning for politikområde Folkesundhed og gennemgår det forventede regnskab for 2021 sammenlignet med det korrigerede budget. Der forventes samlet et mindreforbrug på 2,039 mio. kr., blandt andet på sundhedsfremme og forebyggelse, aktivitetsbestemt medfinansiering, tandplejen og sundhedsplejen, mens andre sundhedsudgifter forventer et merforbrug på 361.000 kr. Notatet beskriver desuden en række aktiviteter og udfordringer i tandplejen og sundhedsplejen, herunder konsekvenser af covid-19 og flytning af lokaler.

  63 kB 20.09.2021
• 3030 Socialområdet - Budgetopfølgning pr. 31.07.2021 Rapport

  Budgetopfølgning for Socialområdet i Guldborgsund Kommune pr. 31. juli 2021resume

  Centerchefen gennemgår det forventede regnskabsresultat for politikområde Socialområdet, som viser et forventet merforbrug på 21,801 mio. kr. i 2021, blandt andet på grund af mindrebelægning på pladser til andre kommuner og stigende køb af pladser hos private og andre kommuner samt regioner. Notatet beskriver desuden en række handleplaner, der skal reducere merforbruget, herunder renovering af boliger på Gartnervænget og Lindevang, opnormering i visitationen og fokus på sygefravær i Socialpsykiatrien og Center for Afhængighed.

  117 kB 20.09.2021
• 3080 SSO-administration - Budgetopfølgning pr 31.07.2021 Budget

  Budgetopfølgning for SSO-administration pr. 31. juli 2021resume

  Centerchefens opfølgning viser et forventet merforbrug på 690.000 kroner i 2021 på politikområde SSO-administration. Socialområdet forventer et merforbrug på 995.000 kroner, blandt andet på grund af sygefravær, mens Sundhed og Omsorg forventer et mindreforbrug på 305.000 kroner som følge af en korrektion fra regnskab 2020. Da områderne er omfattet af en selvforvaltningsaftale, vil et eventuelt merforbrug blive overført til 2022.

  69 kB 20.09.2021
• Oversigt over handlinger til budgettilpasninger 2021 Oversigt

  Oversigt over tiltag til budgettilpasning på omsorgs- og socialområdet 2021resume

  Dokumentet lister igangsatte eller planlagte handlinger på omsorgs- og socialområdet i Guldborgsund Kommune, som er budgetmæssigt udfordret i 2021 og 2022. På omsorgsområdet nævnes opfølgning på leverandører af personlig og praktisk hjælp, gennemgang af boligmasse for at mindske tomgangshusleje samt tiltag mod rekruttering og sygefravær. På socialområdet beskrives arbejde med bedre styringsdata, opnormering af socialrådgivere ved krisecentre og forsorgshjem, opførelse af seks skæve boliger, reduktion af ledige pladser i botilbud som Gartnervænget og Lindevang, samt handleplan mod merforbrug og lejetab, herunder en byrådsbeslutning fra 12. november 2020 om nedrivning af boliger på Engboulevarden.

  48 kB 20.09.2021
• Status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024 pr. 31. juli 2021.DOCX Rapport

  Statusrapport om udmøntning af budgetaftale 2021-2024 pr. 31. juli 2021resume

  Dokumentet er en administrativ status fra Økonomi & Indkøb over, hvordan de politiske aftaler i budget 2021-2024 udmøntes, opdelt på de enkelte udvalg. Der redegøres blandt andet for driftstilførsler på i alt 121,7 millioner kroner, en anlægsreserve på 18 millioner kroner, afskaffelse af byggesagsgebyret samt tiltag på turisme- og erhvervsområdet som Destinationsplan Sydfalster og en indsats for unges iværksætteri i regi af Business LF. For hvert initiativ beskrives den konkrete fremdrift pr. 31. juli 2021, herunder tidligere byrådsbeslutninger og igangværende samarbejder.

  779 kB 20.09.2021

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder Sakskøbing alle byer