EN SAG I GULDBORGSUND
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 samt status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 - Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget
Behandlet én gang, 16. september 2020, i
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget.
Sagsnummer hos kommunen20/17103
Behandlet iKultur, Fritid og Bosætningsudvalget
Udvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 31. juli 2020, som viste et forventet merforbrug på 2,743 mio. kroner, primært på grund af covid-19-relaterede tab hos blandt andet Nykøbing F. Teater, Culthus og Guldborgsund Hallerne. Forvaltningen indstillede, at budgetopfølgningen og de tilhørende bevillingsbehov blev godkendt, at status på budgetaftalen blev taget til efterretning, og at budgettilpasningsbehovet i 2021 og frem indgik i de kommende budgetforhandlinger. Udvalget fulgte indstillingen og godkendte den, men sagen skulle videre til Økonomiudvalget og Byrådet, da der er tale om en anbefaling.
Resumeet er lavet maskinelt og kan tage fejl.
Sagens gang
-
16. september 2020
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg
Bilag på sagen
4 dokumenter hører til
sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.
-
5010 - KFB, Kultur og Turisme (budgetopfølgning pr. 31. juli 2020)
Rapport
Budgetopfølgning for Kultur og Turisme pr. 31. juli 2020resume
Centerchefen for politikområdet Kultur og Turisme gør status på det forventede regnskab for 2020, hvor der ventes et merforbrug på 543.000 kroner, primært drevet af covid-19-relaterede udgifter på 743.000 kroner. Nykøbing F. Teater venter et merforbrug på 590.000 kroner på grund af ekstra personale og aflyste arrangementer, mens Culthus venter 153.000 kroner i merforbrug til løn og en ikke-refunderet husleje. Biblioteket forventer omvendt et mindreforbrug på 200.000 kroner, fordi midler til et ungebibliotek på Kulturfabrikken ikke bruges i 2020.
87 kB
16.09.2020
-
5020 - KFB, Fritid (budgetopfølgning pr. 31. juli 2020)
Regnskab
Budgetopfølgning for politikområde Fritid i Guldborgsund pr. 31. juli 2020resume
Centerchefen gør status på fritidsområdets økonomi og forventer et samlet merforbrug på 2,2 mio. kr. i 2020, hvoraf 2 mio. kr. skyldes covid-19 og vedrører Guldborgsund Hallerne. Nedlukningen har givet manglende indtægter fra aflyste arrangementer og lukkede svømmecentre, mens hallerne har forlænget kort og forsøgt at omlægge aflyste bookinger. Desuden nævnes 3,5 mio. kr. bevilget ved budgetforliget 2020-2023 til renovering af hallernes bygningsmasse, som er overført til driften og sat i gang.
201 kB
16.09.2020
-
5080 - KFB, Administration (budgetopfølgning pr. 31. juli 2020)
Budget
Budgetopfølgning for politikområde KFB administration pr. 31. juli 2020resume
Centerchefens opfølgning viser, at det korrigerede budget på 30.794.000 kroner for KFB administration forventes overholdt i 2020 uden afvigelse. Der berettes om fald i fysiske henvendelser i Borgerservice på grund af covid-19 og tidsbestilling, mens telefoniske henvendelser til Callcenteret er steget fra 38.185 til 42.843 i perioden april til juli sammenlignet med 2019. Samlet vurderes det, at Kultur, Turisme og Fritid holder budgettet på administrationsområdet i 2020.
91 kB
16.09.2020
-
Status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 pr. 31.07.2020
Budget
Statusopgørelse på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 pr. 31. juli 2020resume
Dokumentet er udarbejdet af Budget & Regnskab og gennemgår, hvordan de enkelte udvalg i Guldborgsund Kommune har udmøntet budgetaftalen 2020-2023 frem til 31. juli 2020, opdelt på de seks hovedspor og de enkelte fagudvalg. Der redegøres blandt andet for landdistriktspuljen, som forankres hos Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget, en driftsreserve der er hævet fra 30 til 40 millioner kroner, og udviklingen af havnefronten i Nykøbing Falster. Teksten beskriver igangsatte og planlagte tiltag samt konkrete beløb afsat i budgettet, uden at der tages stilling til om initiativerne er endeligt gennemført.
255 kB
16.09.2020
Det her er kommunens eget materiale. Det er hentet fra
dagsordener.guldborgsund.dk og læst maskinelt ud af referaternes PDF-filer.
Hver behandling har et link til kommunens egen side, så du kan se originalen.
Indstillingen er det, forvaltningen lagde op til. Beslutningen er det,
udvalget skrev. Står der «Godkendt.», er det indstillingen, der blev godkendt, og
den kan udmærket være et afslag. Derfor står de to ting sammen.
Sagsfremstillingen er ikke med. Materialet er et opslagsværk og ikke en
kilde. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.
Videre:
søg i alle sager
kommende møder
Nykøbing
alle byer
bycas@guldborgsund.dk
