EN SAG I GULDBORGSUND

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 samt status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023

Behandlet én gang, 14. september 2020, i Børn, Familie & Uddannelsesudvalget.

Bilag på sagen

5 dokumenter hører til sagen. De åbnes hos Guldborgsund Kommune, ikke her.

• 4010 - BFU, Familierådgivning (budgetopfølgning pr. 31. juli 2020) Rapport

  Budgetopfølgning for Familierådgivningen i Guldborgsund pr. 31. juli 2020resume

  Notatet er centerchefens bemærkninger til budgetopfølgningen på politikområdet Familierådgivning og viser et forventet merforbrug i 2020 på 21,315 mio. kr., primært drevet af Myndigheden Børn & Familie med et merforbrug på 24,417 mio. kr. Årsagerne beskrives som stigende brug af tunge anbringelser, flere overgrebssager, ændrede krav i adoptionssager og covid-19-relaterede merudgifter, mens de udførende enheder PPC, PFI, Polaris og Børns Sundhed & Trivsel samlet forventes at give et mindreforbrug. Der peges desuden på et bevillingsbehov i de kommende budgetår 2021 til 2024.

  282 kB 14.09.2020
• 4050 - BFU, Børn & Læring (budgetopfølgning pr. 31. juli 2020) Regnskab

  Budgetopfølgning for Børn & Læring pr. 31. juli 2020 i Guldborgsund Kommuneresume

  Centerchefen gør status over det forventede regnskab for politikområdet Børn & Læring, hvor der ud af et korrigeret budget på 717,3 mio. kr. forventes et mindreforbrug på 8,7 mio. kr., heraf 1,9 mio. kr. i covid-19-relaterede udgifter til blandt andet befordring ved genåbning. Der gennemgås en række enkeltområder som dagtilbud, specialundervisning, privatskoler og befordring, hvor nogle områder har merforbrug og andre mindreforbrug, blandt andet som følge af elevtal, flytninger mellem institutioner og statslige puljer. Dokumentet beskriver forventninger og forklaringer, ikke beslutninger truffet af byrådet.

  502 kB 14.09.2020
• 4080 - BFU, Administration (budgetopfølgning pr. 31. juli 2020) Rapport

  Budgetopfølgning for politikområde BFU Administration pr. 31. juli 2020resume

  Notatet er centerchefens budgetopfølgning for politikområdet BFU Administration i Guldborgsund Kommune, med et korrigeret budget på 28,4 mio. kr. og et forventet regnskab, der viser et merforbrug på 1,49 mio. kr. Merforbruget forklares hovedsageligt med underskud i Center for Familie & Forebyggelse på 1,457 mio. kr., blandt andet på grund af fratrædelsesaftaler, vanskeligheder med at besætte sagsbehandlerstillinger og indkøb af ekstern bistand, mens Center for Børn & Læring forventer et mindre merforbrug på 33.000 kr. Dokumentet indeholder desuden opgørelser over antal personaleenheder i de to centre fra 2018 til forventningen pr. 31. juli 2020.

  78 kB 14.09.2020
• Oversigt - Myndigheden Børn & Familie (budgetopfølgning 31.7.20).pdf Oversigt

  Budgetopfølgning for Center for Familie og Forebyggelse pr. 31. juli 2020resume

  Oversigten viser Center for Familie og Forebyggelses forbrug på børne- og familieområdet sammenlignet med det korrigerede budget for 2020. Den opgør blandt andet udgifter til anbringelser, plejefamilier, opholdssteder, forebyggende foranstaltninger og støtte til handicappede børn, med antal forventede årspersoner og forventet udgift pr. 31. juli 2020. Samlet set viser opgørelsen et forventet merforbrug på 24.417.400 kroner i 2020.

  568 kB 14.09.2020
• Status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 pr. 31.07.2020 Budget

  Statusopgørelse på udmøntning af Guldborgsund Kommunes budgetaftale 2020-2023 pr. 31. juli 2020resume

  Dokumentet, udarbejdet af Budget & Regnskab i august 2020, gør status på hvordan de politiske aftaler og hovedspor i budgetaftale 2020-2023 udmøntes, opdelt på udvalg som Økonomiudvalget, Social, Sundhed og Omsorgsudvalget, Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget samt Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget. Der gennemgås blandt andet arbejdet med en landdistriktspulje, en driftsreserve der er hævet fra 30 til 40 millioner kroner, og udviklingen af havnefronten i Nykøbing Falster. Teksten beskriver igangsatte initiativer og processer, men indeholder ikke endelige beslutninger om bevillinger eller godkendelser.

  255 kB 14.09.2020

Materialet er hentet fra kommunen 8. august 2026. Det er kommunens eget materiale, men det er læst og stillet op maskinelt af en AI-agent, så der kan være opstillingsfejl. Kontroller altid med originalbilaget hos Guldborgsund Kommune.

Videre: søg i alle sager kommende møder alle byer